В книге покупок не отражается корректировочный счет-фактура
18.06.2015 14:43
#
Добрый день!
Оприходовал корректировочную счет-фактуру (бланк "3. Оприходование счета-фактуры")
В книге покупок не отражается корректировочный счет-фактура, в настройках "показать" стоит "все", обновление последнее ИБ 8.808 от 11.06.2015.
- 3996 просмотров
Счет-фактура на уменьшение или увеличение? Если на уменьшение, то он должен отразиться в книге продаж, а не покупок.
Все верно, счет-фактура на уменьшение.
Но тогда эти суммы попадают в раздел 9 декларации по НДС (книга продаж), а в раздел 3 п.1."Реализация" эти суммы не попадают!
Здравствуйте!
Аналогичная ситуация. Провела в этом квартале 3 корр. сч-ф от поставщика, т.к. не сходилась сумма в "журнал учета полученных сч-фактур" и сумма налога, предъявленная к вычету (раздел 3 стр.120), именно на эту разницу. Теперь эти суммы равны. Но в раздел 8 они не попадают, а попали в раздел 9. И теперь сумма в "журнале выставленных счетов-фактур" не равна сумме НДС в счете 90. на эту сумму.
Подскажите, как правильно внести эти изменения, чтобы все сходилось и потом не было из налоговой писем о не равенстве чисел.
Это, очевидно, теоретические изыскания. А на практике суммы уменьшения должны попасть с минусом в доп. листы книги покупок. Внесение этих сумм в книгу продаж вызывает расхождение с декларацией и отказ от приема декларации налоговой. Да еще и с претензией про попытку занизить налогооблагаемую базу.
(Подразумеваем что корректировка на уменьшение)
автоматом программа не делает. в отчете нужно удалять запись из книги продаж и добавлять ее в доп. лист книги покупок, сумму ставим с минусом, как в корректировочном с/ф.