Инфо-Бухгалтер ®Оприходование счетов-фактур
05.12.2015 16:20
#
02.12 оплачен счет на сумму 40 т.р.(Д60, К51).
04.12 получена часть товара на 30 т.р. и Счет-фактура на эту сумму.
При оприходовании этого счета-фактуры как правильно задать "Зачтенные авансы" и "Справочник платежей по СФ", чтобы были ясны частичная поставка на 30 т.р. и остаток аванса 10 т.р.
Приношу извинения за "детский " вопрос и благодарен буду за ответ.
- 1 просмотр
1. После
выписываете счёт-фактуру на аванс.
2. После
оприходуете счёт-фактуру на отгрузку и производите зачёт авансовой счёт-фактуры. Графа "Зачтенные авансы".
При зачёте аванса для следующего прихода, программа увидит не зачтённую сумму сама.
Спасибо, Евгений!
Кажется всё логично.
Попробую следовать Вашему совету.
Но ещё один "детский" вопрос.
Могу ли выписывать авансовый счет-фактуру на оплаченный мной аванс,
или надо потребовать этот авансовый с-ф от получателя аванса?
С увжением, Борис Ройз
Оприходовать надо авансовый с.-ф. с номером получателя платежа.
Иначе будут проблемы с налоговой.
Борис, здравствуйте!
Когда Вы платите аванс поставщику, то не можете выписывать авансовый счет-фактуру на этот аванс. Это не ваша продажа, а покупка.
У себя Вы его оприходуете, и он попадает в 8 приложение (Ваша Книга покупок) к Декларации.
У поставщика он пройдёт через их 9 приложение (их Книга продаж).
ИФНС при проверке Вашей и их деклараций сверит наличие этого СФ у Вас и у них (по ИНН).
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
demushkin@ib.ru
P.S. Приходите на наш семинар в Измайлово (корпус Вега) 2 февраля 2016 г.
Мы с удовольствием ещё раз разъясним пользователям технологию работы с авансовыми СФ.
Добрый день Юрий Владимирович! Большое спасибо за Вашу отзывчивость.
Я так и полагал по авансовым счетам-фактурам при покупках, поэтому и задал второй "детский" вопрос.