Инфо-Бухгалтер ®Восстановление НДС строка 080 в Дек.НДС
Заплатила Субподрядчику Аванс.
Получила Счет-фактуру, оприходовала.
Аванс заплатила в 2014 году.
Он растягивается на весь период стройки на 2014-2015 годы,
т.е в каждом Акте от Субподрядчика списывается 10% Аванса.
При оприходовании сф от Субподрядчика заполняю графу аванс
(сумма, дата, сф на аванс выданный № пп и его дата).
Проводки проводятся прекрасно,
но кусок Аванса не попадает в Книгу Продаж.
То же самое и с Книгой Продаж.
Выписываю сф на аванс полученный.
Потом, по мере выписки Актов и Сф к ним,
засчитываю часть полученного Аванса,
но он не попадает в Книгу Покупок.
Может это потому, что каждый год я делаю новую базу?
Поэтому в 2015 году нет счетов-фактур на авансы за 2014 год.
Весь 2015 год я вручную их добавляла в Контуре.
А на бумаге делала тоже вручную. Просто морока!
В чем проблема?
Может в 2015 году надо завести в архив эти Сф на аванс за 2014 год без проводок, чтобы их цеплять?
В 1С ведется из года в год все подряд и таких проблем нет.
Может не надо создавать каждый год базу, но это удобно?
- 285 просмотров
Надо посмотреть Вашу базу на конкретном примере.
Действия понятны.
Запись в книгу покупок попала?
В бланке "2. Счет-фактура", Вы вручную заполняете графу "Зачтенные авансы" или выбираете авансовую счёт-фактуру из списка?
Как Вы создаёте новую базу?
Вы используете бланк "ХХХ. Закрытие периода"?
Базу я сама не создаю. Оплачиваю по Счету Инфо-Бухгалтер и вызываю вашего сотрудника.
Он делает базу новую и переносит справочники.
Но я на форуме нашла ваш ответ по поводу Операции-Сф-Настройка раздела.
Я никогда туда не заходила, а там как раз надо Да-Наша организация,
так у меня операции № 21 и № 22 в Контуре показывает ошибку.
В Книге Продаж восстановление НДС у меня указаны Субподрядчики, а надо Наша.
В Книге Покупок при зачете Аванса у меня указан Заказчик, а надо Наша.
И думаю, тогда код операции 21 и 22 не будет ошибки.
А еще я налоговый Агент (Шеф монтаж электроники на строящихся объектах делают иностранные компании).
Я получил ответ только на последний вопрос. Он меня устроил.
На первые три вопроса я ответа не получил,
поэтому затрудняюсь дать рекомендацию.
Все, сдаюсь!
Восст. НДС не попадает в Книгу Продаж.
Сф на аванс Субподрядчикам за 2014 год я завела в 2015 год.
Начинаю оприходовать Сф на отгрузку, зачтенные авансы ставлю есть, завожу их, справочник платежей по Сф пустой,так как зачитываю Аванс и к оплате по данному Сф на огрузку оплата 0.
Провожу этот Сф на отгрузку, но зачтенные авансы в Книгу Продаж не попадают.
Спросите, а как же я сдала декларации - в Контуре все добавляла вручную.
Спасибо Контуру!
Посылаю таблицу.
На примере Акта № 5 Субподрядчик Стамбул Строй покажите, как восстановленный НДС попадет в Книгу Продаж.
Ура, получилось!
Завела Сф на Аванс Субподрядчикам 2014 года в базу 2015.
Сделала проводкм 2014 годом (они все равно в 2015 г не учтутся).
Потом оприходовала Сф на отгрузку и в окне зачтенные авансы завела не вручную, а через выборку № пп из списка.
В графу № ав.Сф номер Сф на аванс попал автоматом, а не в ручном режиме, а до этого он не выбирался.
Только думаю, что в оприходовании Сф 2014 года на аванс, надо завести сумму остатка аванса от 2014 года, чтобы он совпал с Исходными остатками.
Но помогло и Меню Операции-Сф-наладка. В кн.Продаж восст. НДС под именем нашей организации.
Пока. Завтра все закончу.
Вывод прост, изучайте порядок работы в программе и будет Вам счастье.
Всё работает должным образом.
Добрый день!
Продолжу эту тему.
Версия 8.813 "16.04.04 ПРОФ".
ООО на ОРНО.
При доставке товара по вине транспортной компании произошел бой.
В декабре 2015 года была составлена претензия.
В январе 2016 года претензия принята.
Была составлена бухгалтерская справка:
Д 94 К 41 - списан бой сумма без НДС
Д 94 К 68 - восстановлен ранее уплаченный НДС
Д 76 К 94 - списана сумма боя на виновное лицо (транспортную компанию)
Далее при заполнении декларации по НДС за 1-й квартал 2016 года - Восстановление НДС должно отражаться в книге продаж на дату бухгалтерской справки с автоматическим присваиванием кода операции 21, и попадать в декларацию по строке 080. Одновременно попадает в книгу продаж текущего периода. В наименовании (графа 7) должна стоять ваша организация.
Это не дополнительный лист, и не корректировачный СФ, это бухгалтерская справка.
Что именно и как нужно сделать, чтобы бухгалтерская справка отразилась и в декларации и в книге продаж?