Выгрузка книги покупок и книги продаж в формате 5.01 и 5.02
17.05.2016 15:32
#
Уважаемые коллеги, прошу помощи!
Налоговая просит ответ на требование отправлять только по ТКС.
Необходимо отправить книгу покупок и книгу продаж в формате 5.01 и 5.02.
Как это сделать?
На данный момент они сформированы в формате 5.04.
- 164 просмотра
1. Исправьте в выгружаемом файле 5.04 на 5.04, может пройти.
2. Если не пройдёт, то искать старые обновления и на них сдавать.
Когда был формат 5.01 и 5.02?
Евгений, спасибо за подсказки,
но п.1 не прошел.
Вы можете пошагово описать порядок действий по п.2?
Поставить обновление от соответствующей даты.
Потом вернуть всё в исходное состояние.
Главное надо знать, от какой даты нужно обновление?
Ольга, здравствуйте!
В настоящее время в программе инфо-Бухгалтер 8 выгрузка сформированных отдельных Книг продаж и покупок через раздел 3 Счета,СФ... осуществляется в формате 5.01.
Сейчас ведётся работа по переводу выгрузки СФ, Книг, Журнала регистрации в формат 5.02, согласно Приказа ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@ "Об утверждении форматов счета-фактуры,журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме"
Книги, как приложения к Декларации по НДС (приложения 8 и 9), выгружаются в актуальном формате 5.04, предназначенном для помещения файлов в составе Декларации.
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок
Юрий Владимирович, большое спасибо!
Вот теперь пошагово:
Откуда в книгах взялся формат 5.04, если его там никогда не было?
Приказ ФНС России от 29.10.2014 №ММВ-7-3/558@
"...
1. Утвердить:
форму налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
формат представления сведений из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
формат представления сведений из дополнительного листа книги покупок, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
формат представления сведений из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
формат представления сведений из дополнительного листа книги продаж, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
формат представления сведений из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению № 8 к настоящему приказу;
формат представления сведений из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению № 9 к настоящему приказу;
формат представления сведений из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме согласно приложению № 10 к настоящему приказу.
2. Установить, что по форме и форматам, утвержденным настоящим приказом, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость представляется, начиная с налогового периода 2015 года.
... "
Приложение № 4
к приказу Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года № ММВ-7-3/558@
Формат представления сведений из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее – файлам обмена) передачи в электронной форме сведений из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период, представляемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в налоговые органы.
2. Номер версии настоящего формата 5.04, часть III-I.
Это-то мне известно. В декларации оно давно так.
Вопрос изначально стоял о книгах, а не о декларации.