2-НДФЛ по иностранцу при смене ставки
Иностранец с января по март был нерезидентом, НДФЛ удерживали 30%. С апреля стал резидентом, программа НДФЛ считала правильно, по ставке 13%, 4 месяца НДФЛ не удерживала (пока сумма не перекрылась). В августе был доход, который уже перекрыл удержанное ранее.
Теперь 2-НДФЛ программа формирует в виде двух справок с разными ставками 30% и 13%, причем по ставке 13% показывает, что НДФЛ недоудержан и недоплачен, т.е. с суммами, удержанными по ставке 30%, не соотносит.
Нужно сделать одну справку со ставкой 13%. Возможно, надо зарплату пересчитать по этому сотруднику с начала года. Но, если я просто меняю период и пересчитываю, например, январь, - там стоит январское значение ШТНР и опять НДФЛ считается по ставке 30%.
Изменить статус прямо в карточках за каждый месяц?
Или можно просто заполнить справку вручную?
В выгружаемом файле всё правильно встанет?
- 47 просмотров
По F4 настройка "Объединять справки после смены статуса работника" стоит "Да"?
Поставила "да", теперь доход показывает правильно, налог исчисленный правильно, а удержанный=перечисленный показывает только сумму, удержанную по ставке 13%, а удержанную по ставке 30% ставит в "неудержанную".
Базу можете прислать, на zp@ib.ru?
а я Вам присылала, там ничего не изменилось в плане этого иностранца, он уволен в августе.
Хорошо! Посмотрю.