Инфо-Бухгалтер ®Счет на оплату в ИБ 8
12.09.2018 15:44
#
Выписываю счет-фактуру, сразу делаю зачет авансов.
Ставлю галочку "Сформировать счет на оплату".
Если рассуждать логически, то если занесены платежные поручения, то счет на оплату должен сформироваться на разницу: сумма по счету-фактуре минус сумма занесенных платежей.
У вас такое не предусмотрено?
Мне приходится делать двойную работу и выписывать счет на оплату отдельно.
Как-то можно это исправить?
- 688 просмотров
По какому документу у Вас формируются проводки?
При выписке сч-ф в хоз.операции указывается, что выписан сч-ф.
У нас УСН, при выписке счета, формируется проводка и вылезает "Отгружен товар".
Где-то надо внести изменения в формульном разделе, но где - не найду.
Когда сформируется печатная форма счета, нажмите на нем правой клавишей мышки - выберите "Редактировать".
Затем нажмите правой клавишей мышки - выберите формульный раздел.
Спуститесь в самый низ формульного раздела на строку 1209.
Внесите нужные Вам исправления.
ПРОВОДКА(DEB,CRED,SM,KOL,"сч №"+СТР(НОМЕР_СЧ),ДАТАОП,
"Отгружен товар по счету №"+СТР(НОМЕР_СЧ)+",покупатель - "+ПЛАТ_НАЗВ)//,id)
КОНЕЦ_ЦИКЛА
КОНЕЦ_ЕСЛИ
Для сохранения изменений нажмите на дискету на панели инструментов.
В счете отсутствует код товара, там есть только код вида товара по ВЭД.
Нужно переделать счёт, чтоб при вводе товаров проставлялся код товара.
Есть некоторая неразбериха между документами.
В разных документах под кодом товара подразумевается своё.
О! Благодарю!
Все получилось!
Евгений, вчера установили обновление от 14.10.2019, но этого бланка в нем так не появилось. И в папке с бланками даже нет такого бланка (P4_CSPRNVocСФ.BLW)
Это было в обновлении от Модуса. В стандартном его нет.