Выплата дивидендов: разнесла в карточку зарплата/ кадры-начисления полную сумму (Пусть 5 500 000,00 руб). Через бланк 3.1.1 провожу начисление - здесь все правильно рассчитывается. Через бланк 4.1.4 произвожу несколько выплат в разные дни одного периода:
Дата
Сумма, рублей
10.04.2021
4 000 000,00
15.04.2021
300 000,00
18.04.2021
485 000,00
Если при выплате указываю межрасчет, то в налоговом регистре 5.5.1а указывается вся сумма 5 500 000,00 рублей на каждый день выплаты и НДФЛ за каждый в полной сумме. А в итогах разница между суммами выходит как долг агента. Скриншот карточки прилагаю. И выплаты по другому коду (2400) произведены в разное время, а стоят в одно и тоже.
И бланк 5.6.1. тоже по дивидендам, если начисление свыше 5 млн. неправильно считает. При ставке 13% или 15% - где должна быть налогооблагаемая база 1 379 310, НДФЛ - 1 379 310,00 и соответственно выплата -1 200 000,00, то в бланке выходит база - 1 380 855,698 рублей, НДФЛ - 180 856 рублей.
Добрый день!
Куда вы хотите разнести доходы свыше 5 000 000 рублей?
Выплата дивидендов: разнесла в карточку зарплата/ кадры-начисления полную сумму (Пусть 5 500 000,00 руб). Через бланк 3.1.1 провожу начисление - здесь все правильно рассчитывается. Через бланк 4.1.4 произвожу несколько выплат в разные дни одного периода:
Если при выплате указываю межрасчет, то в налоговом регистре 5.5.1а указывается вся сумма 5 500 000,00 рублей на каждый день выплаты и НДФЛ за каждый в полной сумме. А в итогах разница между суммами выходит как долг агента. Скриншот карточки прилагаю. И выплаты по другому коду (2400) произведены в разное время, а стоят в одно и тоже.
Добрый день!
Регистр по НДФЛ будет дорабатываться.
Добрый день!
И бланк 5.6.1. тоже по дивидендам, если начисление свыше 5 млн. неправильно считает. При ставке 13% или 15% - где должна быть налогооблагаемая база 1 379 310, НДФЛ - 1 379 310,00 и соответственно выплата -1 200 000,00, то в бланке выходит база - 1 380 855,698 рублей, НДФЛ - 180 856 рублей.