Инфо-Бухгалтер ®НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года
03.01.2023 14:33
#
После обновления не формирует проводки по удержаниям НДФЛ с зарплаты за 12.2022.
Зарплата за декабрь 2022 года, выплаченная в январе 2023 года,
должна "попасть" в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2023 год.
Как это будет реализовано в программе Инфо-Бухгалтер?
- 1629 просмотров
Добрый день!
Зарплата за декабрь 2022 года, выплаченная в январе 2023 года, попадает в форму 6-НДФЛ за первый квартал 2023 год обычным порядком.
1. Рассчитываете ЗП за декабрь 2022 года.
2. Бланком 1.4 выдаёте ЗП за 12 месяц 2022 года вашим числом января 2023 года.
3. Бланком 5.6 с периодом 1 кв. 2023 года (21) рассчитываете форму 6-НДФЛ.
4. В р.1 выдача за 12.22 года январём 23 года будет заполнена.
5. В примере ЗП выдавали 10 января 2023 года.
В дополнение к ответу установите "горячее" обновление:
Hotfix1_20230109_ORN=cf8c397065495406944ecc54121fc330
Скорректировано формирование проводок по начислению заработной платы (формирование сумм по удержаниям).
Скорректирована выгрузка на МН формы 6-НФДЛ (формирование общих сумм налога исчисленного и удержанного в данных по справкам).
С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", Отдел программных разработок
Добрый день!
Зарплата за декабрь 2022 года, выплаченная в январе 2023 года, является доходом физического лица за январь 2023 года.
Соответственно, исчисление и удержание НДФЛ должно производиться на дату выдачи зарплаты в январе 2023 года.
В бланке 5.1. Налоговый регистр по учету НДФЛ за 2022 год программа в данной ситуации отражает доход и исчисляет НДФЛ в декабре 2022 года нарастающим итогом налоговой базы по декабрь включительно, хотя зарплата за декабрь 2022 года является доходом и налоговой базой за январь 2023 года и должна отражаться в налоговом регистре по учету НДФЛ за 2023 год.
Получается, что форму 6-НДФЛ программа формирует правильно, а налоговый регистр - нет. Налоговый регистр по учету НДФЛ является основанием для заполнения форм 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, поэтому расхождений не должно быть.
В первую очередь сделали форму 6-НДФЛ, хотя и с поправками.
Регистр будет поправлен в дальнейшем.
В описании обновления написано, что добавлена графа в карточку НУ для возможности удержания НДФЛ с аванса без расчета.
Ставим в карточке "Не рассчитывать", пишем в графе "Межрасчет" сумму аванса, ставим количество дней, в графу "Удержано" ставим сумму НДФЛ. Сохраняем карточку, открываем карточку - сумма "Удержано" обнуляется! Либо я что-то не понял, либо у вас что-то неправильно работает. До аванса осталось два дня! Что нам делать?!
Добрый день!
Будет выпущено "горячее" обновление, исправляющее обнуление сумм удержания в карточке НУ.
С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер, Отдел программных разработок
Ещё один момент можете добавить, чтобы функции в карточке не считались при расчете аванса, а только при расчете зарплаты? У нас задваивается аванс, а функция нужна в зарплате. Каждый раз удалять при авансе не подходит - слишком много работников.
Добрый день!
У меня стоит горячее обновление от 11 января 2023 года, но почему-то при формировании 6-НДФЛ, зарплата за декабрь включается в общую сумму дохода, а в справке о доходах зарплата декабря так же в сумме дохода, а Приложении, где идет разбивка по месяцам, декабря нет.
Еще раз перепроверила. Зарплата за декабрь 2022 года, выданная 10 января 2023 года, попадает в отчет 6-НДФЛ и в Приложение "Справка о доходах и суммах налога" за 2022 год, хотя у меня установлено горячее обновление от 11 января 2023 года.
Добрый день!
Не можем добиться, чтобы зарплата за декабрь 2022 года, выданная 15 января 2023 года, попала в налоговый регистр и в справку о доходах! Все последние хотфиксы установлены и в том числе хотфикс № 4 от 18.01.2023. Бланки компилировали.
С уважением, Корноухова Л.Н.
Добрый день!
Налоговый регистр и справка для 2023 года еще не доработаны.