НДС исчисляется налоговым агентом
20.01.2023 06:29
#
Организация продала металлолом в специализированную фирму, занимающуюся металлоломом.
Выставила УПД с кодом реализации 34, в настройках бланка указали "ДА" в строке "НДС исчисляется налоговым агентом". В печатной форме УПД вышло все правильно.
Вопрос - этих действий достаточно, чтобы эта операция встала правильно в книге продаж и декларации по НДС?
В разделе "книга продаж" декларации по НДС эта реализация встала по графе 20% без выделения суммы НДС и фразы "НДС исчисляется налоговым агентом" - это правильно?
И должна ли эта реализация встать где-то еще в декларации по НДС, отдельно от остальных реализаций это фирмы по ставке НДС 20%?
Заранее спасибо за ответы.
- 94 просмотра
Бухгалтер говорит, что эта строка (с реквизитами этого налогового агента) должна попасть во второй раздел декларации. Как этого добиться?
На данный момент - только вручную, заполняя справочник налоговых агентов в меню:
"Отчетность\Налоговая отчетность\Декларация по НДС".
Или не должна попадать во второй раздел?