Авансовый расчет по единому налогу УСН

Воспользуйтесь Типовой операцией - Налоги - Расчёт авансового платежа по единому налогу УСН.

В настройке счетов по кнопками "Начисление" и "Уплата" добавьте счёт ЕСН для начисленного и уплаченного налога.

Добрый день!

Версия УСН 8.894.

При расчете авансовых платежей при УСН для уменьшения суммы налога в расчет берутся только взносы по травматизму, а суммы страховых взносов, уплаченные в составе ЕНП, не учитываются. В настройках типовой операции всё стоит также как и у вас - скрин во вложении.

Проводки:

1) Начислены взносы Дебет 20/ПРОЧ - Кредит 69/ЕСВ/ВЗ

2) Уплачено в составе ЕНП -Дебет 68/ЕНП - Кредит 51

3) Подано уведомление пр сроку Дебет 69/ЕСВ/ВЗ - Кредит 68/ЕНП

Что ещё надо настроить?

Добрый день!

Если Вы не платите с 69 счёта ЕСВ, а используете зачёт ЕНВ на счёте 68, и платите проводками Д 68/ЕНП - К 51, то в настройках счетов в типовой операции по авансам УСН в разделе уплата сделайте исправления:

Смотрите вложение...

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", Отдел программных разработок

Добрый день!

И в продолжении темы.

Как сделать, чтобы при заполнении бланка "1.05 Книга учета доходов и расходов" (IV "Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 ст. 346.21 НК РФ) тоже отражались суммы, уплаченные по страховым взносам, а не только взносы на травматизм?

Добрый день!

Вы платите :

"2) Уплачено в составе ЕНП -Дебет 68/ЕНП - Кредит 51"

Поэтому добавьте эту строку в настройку счетов из ЖХО в бланке "1.05 Книга учета доходов и расходов" (IV "Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 ст. 346.21 НК РФ).

См. прикреплённую схему ...

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок