Инфо-Бухгалтер ®Счет-фактура на аванс
22.04.2014 15:46
#
Здравствуйте!
Я выписываю СФ на аванс. Она попадает в книгу продаж и с нее я плачу НДС.
Затем покупатель приезжает за товаром, и я выписываю ему СФ на отгрузку.
С нее я тоже плачу НДС. Для того чтобы вернуть уплаченный НДС с аванса,
налоговая требует, чтобы я эту СФ на аванс внес в книгу покупок.
Как это можно сделать в программе?
Есть еще какие-то варианты отображения этих операций?
- 1 просмотр
Здравствуйте!
При формировании СФ на отгрузку, выберите в поле "Зачтённые авансы" из таблицы, нажав F7, авансы, которые надо зачесть.
После этого пересчитайте СФ.
Сформируются проводки на отгрузку и на зачёт аванса.
Аванс попадёт в книгу покупок, а отгруженный СФ в книгу продаж.
Смотрите ещё инструкцию к блоку СФ. Это самый первый бланк в блоке.
Спасибо!
В самом бланке можно попробовать F1, это описание работы с бланком.
Уважаемые разработчики!
Что нужно сделать, чтобы в счетах-фактурах на аванс в графе 7 "Налоговая ставка", расчетная ставка 18/118 подставлялась без значка %%?
Ольга!
После вывода на экран печатной формы СФ на аванс нажмите Ctrl+Левая кнопка мыши на то место, которое Вы хотите изменить, текст можно отредактировать и по клавише ОК запомнить для данного документа.
Спасибо!
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, выписать счет-фактуру на аванс.
Все графы заполняю согласно инструкции.
После нажатия F9 программа пишет этот счет-фактура на отгрузку и не дает никаких проводок.
В графе вариант выписки ставлю на оплату (аванс).
Выписываю СФ в первый раз.
Что я делаю не так?
Может настроить что-то надо?
Удалите эту счёт-фактуру и введите заново.
Так, понятно. а как теперь удалить строку загрузить товары чтобы поле было пустым? Я один раз выбрала к счету и теперь не могу удалить, на аванс мне счет не нужен, я его на всю сумму выставляла.