Инфо-Бухгалтер ®Расходы на командировки
14.12.2023 13:42
#
Добрый день! 11 декабря возместила работнику расходы на командировки, в том числе есть превышение суточных сверх 700 руб. в сутки итого 4000 рублей, которые облагаются НДФЛ. Предполагаю, что надо сделать межрасчетную выплату 11 декабря, но ничего не получается. Как сделать это ?
- 89 просмотров
Добрый день!
1. в карточке НУ сотрудника в поле Начисления выберите из таблицы новое Начисление:
Превышение по командировкам, поставьте сумму. Сохраните карточку.
2. в бланке межрасчёта (1.1а) установите тип Расчёта:
Расчёт начислений без оклада.
Выберите Учесть начисления крестиком. Список начислений можно не заполнять, если нет других начислений у сотрудника.
Рассчитать бланк 1.1а.
--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
P.S. В бланке 1.1а есть краткая инструкция по кнопке F1
Я всего выплатила за командировку 46248.80, в том числе из них превышение 4000 руб. Если сделать, как Вы написали по превышению командировок все получается А как быть с остальной суммой, в расчет страховых взносов должна попасть вся сумма 46248.80. В какую строку поставить 42248.80, чтобы она попала в карточку работника и в расчет страховых взносов?
Ничто вам не мешает сделать 2 межрасчёта с разными номерами, 121 и 122, от одного числа, но с разными начислениями, и две выдачи потом.
По кнопке Начисления в 1.1а не оставляйте таблицу пустой, а выберите в первом расчёте превышение, во втором - командировки...
Кстати, в своём первичном сообщении вы пишете только про превышение, ни слова про командировки, надо быть точнее.
И указывать версию программы и версию обновления...
Простите за неточность. По строке командировки машина считает НДФЛ, по этой строке можно поставить только средний заработок за командировки.
Вот второй межрасчёт с номером 122, за тем же числом с суммой 42248,8, как у вас сказано.
Теперь выдавайте 121 и 122 по очереди в бланке 1.4, выбрав их их списка расчётов один за другим.
Доброе утро! Я Вам пишу, что 42248.40 это расходы на командировки(суточные и проживание), они должны попасть в расчет страховых взносов. Я не могу указать в начисления по строке "командировки", так как там считает НДФЛ ( и во вложении, которое Вы выслали мне тоже считает НДФЛ). Я посмотрела 2021 год в начислениях в бланке 1.1. указывался вид начисления : превышение командировок , расходы на командировки, командировки. Командировки- средний заработок за дни командировок, расходы на командировки- суточные и проживание, превышение командировок и так ясно. Сейчас при межрасчете в бланке 1.1а вид начисления вообще не указывает (превышение командировок), указывает только сумму НДФЛ. А расходы на командировки при межрасчете указала другой номер расчета, выбрала из списка начислений (расходы на командировки 42248.40), поставила х, тип расчета - расчет начислений (без оклада). Все равно выдает, что у работника нет начислений.
Доброе утро! Я Вам пишу, что 42248.40 это расходы на командировки(суточные и проживание), они должны попасть в расчет страховых взносов. Я не могу указать в начисления по строке "командировки", так как там считает НДФЛ ( и во вложении, которое Вы выслали мне тоже считает НДФЛ). Я посмотрела 2021 год в начислениях в бланке 1.1. указывался вид начисления : превышение командировок , расходы на командировки, командировки. Командировки- средний заработок за дни командировок, расходы на командировки- суточные и проживание, превышение командировок и так ясно. Сейчас при межрасчете в бланке 1.1а вид начисления вообще не указывает (превышение командировок), указывает только сумму НДФЛ. А расходы на командировки при межрасчете указала другой номер расчета, выбрала из списка начислений (расходы на командировки 42248.40), поставила х, тип расчета - расчет начислений (без оклада). Все равно выдает, что у работника нет начислений.