Ошибка в отчёте 6-НДФЛ и справка 2-НДФЛ за 2024 год в части удержанного НДФЛ при выплате ЗП за декабрь 2023 года в январе 2024 года

22.03.2024 12:59
#
Иванова Елена Ивановна
пользователь
Регистрация: 26.03.2018

Добрый день!

В отчёты не попадает удержанный подоходный налог с декабрьской заработной платы. Зарплата за декабрь 2023 года выдана в январе 2024 года.

В п. 1.1 При расчёте зарплаты за декабрь 2023 г. указана дата выплаты 15.01.2024.

В 1.4. Выплата зарплаты за декабрь 2023 года - дата 15 января 2024 года (к выплате всё верно за минусом подоходного).

В пункте 5. 6.3. «Данные сотрудника по месяцам расчёта и дохода». Все данные за 2024 год отображаются корректно, в том числе верно формируется сумма удержанного подоходного налога с декабрьской заработной платы, выплаченной в январе 2024 года.

При этом в отчёты и справку 2-НДФЛ удержанный подоходный с декабрьской 2023 года зарплаты, выплаченной в январе 2024 года, не попадает. Также в п. 5. 1. Налоговый регистр по учёту НДФЛ – выдаёт долг за работником.

Что я делаю не так?

  • 745 просмотров
28.03.2024 10:21
#10
Самородский Вадим
разработчик
Регистрация: 29.02.2012

Базу можете прислать на zp@ib.ru (папка DATA/ZP, копию без личных данных можно через бланк сделать "Х 2. Резервное копирование базы данных")?

28.03.2024 12:27
#12
Демушкин Юрий Владимирович
модератор
Регистрация: 06.06.2013

Елена Ивановна, добрый день!

От Вас ничего не пришло на zp@ib.ru

Попробуйте еще прислать на адреса help@ib.ru, test@ib.ru

С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", отдел программных разработок

28.03.2024 16:01
#16
Демушкин Юрий Владимирович
модератор
Регистрация: 06.06.2013

Вы не полностью сделали копию БД. В бланке X2 надо нажать на треугольник, потом Начать копирование - ОК. Это и будет копия без личных данны.

НО:

И у вас БД не в папке DATA\ZP.

При обращении за помощь необходимо в первую очередь указывать копию программы и версию обновления.

Проверьте Меню - Установка - Настройка - Папки, откуда отложена папка DATA

Поправка: Просто выберите директорию BackUp, далее нажмите на треугольник урезанной копии, на вопрос - Сохранить ответьте в ту же директорию. Это будет папка с числом сегодня.

Можно предварительно папку 23032024 или 28032024_2 удалить, тогда всё скопируется снова.

Вложения
01963.png32.86 КБ