Расчет заработной платы и НДФЛ

Добрый день!

Рассчитали заработную плату за первую и вторую половину июня месяца 2024 года. В Расчетно-платежных ведомостях все правильно, но при формировании 6-НДФЛ за первое полугодие, суммы в отчете не верные. В чём дело - не понятно.

Когда стали разбираться, то программа вообще не понятно как посчитала заработную плату сотруднику за 1-ю половину июня. Он отработал 5 дней и ушёл в отпуск, сумма за 5 дней должна быть 3947,37  (15000 : 19 х 5 =3947,37). В расчётно-платежной ведомости все правильно, а вот в лицевой карточке, по месяцам и доходам, 6136,94, на 2189,57 больше, это сумма и попадает и 6-НДФЛ.

Что делать не знаем, уже по сто раз все перепроверили. Высылаю лицевую карточку. За первую половину июня месяца должна быть сумма 11088,91 (3947,37 (зарплата за 5 дней) + 7141,54 (отпускные)), а в лицевой карточке 13278,48 (6136,94+7141,24) руб.