Инфо-Бухгалтер ®Налоговый регистр, 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
Программа ИБ, ОРН на 5 рабочих мест. Обновление июльское 2024 года со всеми исправлениями.
Добрый день!
При расчете аванса через бланк 1.1а происходит странная ситуация. Обратился клиент с тем, что в налоговом регистре стоит долг по налогу за налогоплательщиком, причем, только у части сотрудников. Сотрудников больше двухсот, это завод.
Рассмотрены отчеты: отчет по расчетам из бланка 1.1.а, данные по месяцам расчета и дохода, журналы-платежи и т.д.
В карточках НУ нет задвоений в расчетах. При удалении аванса за месяц, с которого начинается долг, долг за налогоплательщиком остается, пока не удалишь все расчеты аванса, за все месяцы (что неправильно). Получаем выдачу аванса без начислений. Или в самой карточке НУ правишь межрасчет таким образом, удаляешь сумму начисления аванса, оставляешь НДФЛ и выплату, тогда, только, и регистр, и справка о доходах, и 6-НДФЛ работает так, как надо.
Но сотрудников очень много, это не реально проделать. К тому же надо найти всех сотрудников сначала, у которых такая ситуация повторяется с авансом! А как? По каждому крутить налоговый регистр? И их не тридцать человек.
Наглядно, при них рассчитала аванс за июль 2024 года через 1.1а и получаем такой же результат, как и за предыдущие шесть месяцев. Тут же смотрим - НДФЛ у половины сотрудников нормально ложится в справку 2-НДФЛ и регистр, у другой - долг. Отличие, как мне кажется, только в том, что часть сотрудников с начислением "Сдельно", а часть "Повременно". Это и есть часть пятьдесят на пятьдесят.
Сотрудники, у которых сдельно, у всех при расчете происходит долг по налогу, как только рассчитывается аванс. Аванс считается не по отделам, а сразу на всех. Все штатники.
Сдача 6-НДФЛ 25 июля 2024 года! Непонятно что нам делать! По телефону отвечают, что сотрудник, занимающийся разработкой блока расчёта заработной платы, в отпуске. Предлагают выслать базу данных по заработной плате для анализа. База отправлена 18 июля 2024 года. Сегодня советуют править. А как и зачем? Дальше еще два квартала! И тоже после каждого расчета править?
База отправлена на адрес zp@ib.ru. Например, сотрудники
70/ШТ/Авт/ЧЕВ,70/ШТ/Авт/ДИН - Сдельно
70/ШТ/Нач/ДАИ,70/ШТ/АУП/ВОЯ - Повременно.
Прошу помощи!
- 192 просмотра
Без скриншотов трудно понять, что произошло, но....
На одном предприятии была похожая ситуация, причём дважды, когда аванс апреля (14.04.2024) месяца случайно рассчитали датой февраля (14.02.2024). В итоге порвало НДФЛ и выплыла "задолженность по налогу за налогоплательщиком", что была выплата, но не удержан налог.
Второй вариант - в предыдущем месяце сделали два межрасчёта с одним номером, не удаляя предыдущий. Увидеть её можно только, переключая месяца расчётного периода.
Посмотрите список межрасчётов по месяцам. В крайнем случае сделайте копию папки "DATA/ZP" и начните поочерёдно удалять межрасчёты предыдущих месяцев по одному. Как только эта задолженность пропадёт - значит это он и есть.
Добрый день!
В том-то и дело, что аванс считается на всех сразу. И у части сотрудников все идеально, а у другой - нет. Сумма в карточке НУ - 15000. Начисляет программа 17241, НДФЛ - 2241. Этот НДФЛ программа и суммирует из месяца в месяц, например, за пять месяцев сумма долга 11207, здесь из-за округления.
Удаляешь весь аванс, например, за февраль. И регистр, и 6-НДФЛ выводят цифры те, которые нужны, без долга. И суммы исчиcленные и удержанные начинают совпадать, но у тех сотрудников, у которых был долг. У тех же, у которых все было идеально, появляется долг! Один аванс, под одним номером, за одну дату.
Попробуйте по одному из "проблемных" работников, не удаляя межрасчёт, сформировать расчёт бланков 5.6.2 и 5.6.3.
Сравните суммы.
Добрый день!
Формировала и смотрела. Разница в доходах только по сумме заработной платы за вторую половину декабря 2023 года, которую выдали в январе 2024 года.
А долг собирается именно по авансу.
Добрый день!
Чтобы не повторилась данная ситуация у пользователей, опишу решение этой проблемы.
Если у сотрудников есть начисление "Сдельно" и аванс выдаете равными суммами из карточек НУ - "межрасчет сумма" через бланк 1.1, а с типом расчета - "по сумме межрасчета в карточке НУ", то получите результат, как описан выше.
Бланки:
(Приказ ФНС России от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@),
(Приказ ФНС России от 09.01.2024 № ЕД-7-11/1@)
программа будет обрабатывать, как долг по налогу за налогоплательщиком. Суммы исчисленные и удержанные совпадать не будут.
Данные межрасчетов в карточке НУ с начислением "Сдельно" должны содержать сумму с кодом начисления тоже "Сдельно", а не "Повременно". Обратите на это внимание!
Инструкций и описаний на эту тему пока ещё нет (и разработчик это подтвердил). Бланк 1.1. а с типом расчета - "По сумме межрасчета в карточке НУ", работает для всех начислений одинаково, а оказалось - нет.
Ответ разработчика:
Если уже сформированы расчеты с такими вводными данными, если совпадают коды дохода у начислений,то при настройке 6 - НДФЛ "Сформировать начисления"="по коду дохода", можно получить результаты расчетов по НДФЛ без долгов по налогу за налогоплательщиком(+-).
Вывод: при начислении "Сдельно" не выдавайте аванс "по сумме межрасчета в карточке НУ".