Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

Здравствуйте! Прочитайте статью в нашей базе знаний: Формирование документов по НДС при комиссионной торговле в Инфо-Бухгалтере 8 с 1 октября 2014 года

У нас ситуация, когда мы приобретаем для комитента услуги от своего имени! Сделала, как написано в статье, но в журнале без изменений, сведения не заносятся!

Когда выбираю в бланке Загрузить товары, затем пересчет, появляется табличка Список товаров по счету-фактуре, в которой две строчки с одинаковыми суммами, что в итоге приводит к тому, что в журнале по раздела Полученные счета-фактуры, сумма счет-фактуры от продавца удваивается! Что делать?

Удалите выставленный комиссионный счет-фактуру и пересчитайте заново. Загружать товары нужно только один раз.

Где удалить?
У меня есть выписанные счета-фактуры на приобретенные услуги для комитента, в которых я никак не фигурирую, этот счет-фактуру я выставляю от имени продавца в адрес комитента! Теперь я приходую счет-фактуру от продавца у себя, чтоб он попал в журнал. Открываю бланк оприходование счет-фактуры, выбираю покупателем себя, поставщиком продавца, нажимаю загрузить товары, выбираю выписанный счет-фактуру покупателю с реквизитами счет-фактуры продавца. В журнал ничего не заносится! Пробовала и наоброт, сначала оприховать счет-фактуру от продавца, а затем выписать ее комитенту через загрузить товары, ничего не происходит, в журнал не заносится....

При приобретении через посредника алгоритм работы тот же, что и при реализации, только порядок работы с бланками другой:
1)Сначала заполняете бланк "3.Оприходование счета-фактуры".
В графе "Покупатель" указываете себя (комиссионера), в графе "Заказчик/посредник" выставляете значение "Комиссионер(агент)", в графе "Поставщик" - указываете исходного продавца, соответственно, поле "Заказчик/посредник" оставляете пустым.
Рассчитываете бланк.

2)Заполняете бланк "2.Счет-фактура".
В графе "Поставщик" указываете себя,а не конечного продавца, в графе "Заказчик/посредник" значение - "Комиссионер(агент)"; затем в графе "Покупатель" указывает комитента, а в графе "Заказчик/посредник" значение - "Комитент(принципал)".
Через графу "Загрузить товары выбираете оприходованный комиссионный счет-фактуру".
Рассчитываете бланк.

3) Далее, в сформированной печатной форме выписанного комиссионного счета-фактуры в графе "Продавец" будет указан исходный поставщик, а не комиссионер.
Этот счет-фактуру вы передаете комитенту.

4)Удалить счет-фактуру можно через бланк ХХХ Удаление документа.

Спасибо! Все получилось....