Как приходовать услуги, чтобы они не отражались в запасах

Описываю мой порядок действий.
Справочники можно заполнять находясь в любой операции,но начинающим, чтобы не спутаться,
лучше услугу занести отдельно в Справочник.
Заходим Реестры Номенклатура в строке Состояние выбираем Справочник услуг
Рис.1
Добавляем новую услугу по плюсу( +)
Например Услуги юриста Рис.2
Порядковый номер у меня встал на автомате , но его можно и заменить .
Оюязательно заполняем Базовую единицу. Я выбрала шт. Можно завести ед.для услуги.
Обязательно выбираем в Поле Ставка НДС, нужное значение ( 18, Без НДС и т.п)
Без этого программа НЕ сохранит номенклатуру Услуга( это относится к любой номенклатуре)
Для того что бы формировалась проводка выбираем статью учета со счетами для данной услуги( их можно отредактировав поставив нужные, или добавив в справочник статей учета свою статью со своими проводками, можно на базе копии имеющейся статьи учета)
В моем случае я выбрала Общехозяйственные расходы.
Первое мы выполнили. Занесли в Справочник услуг Услугу юриста нужную нам.
Переходим к её оприходованию
Приходуется она в Учет запасов товаров услуг
Пункт 1.5 Оприходование
Открываем журнал Добавляем по +
Открывается окно Оприходование.Заполняем окно отправителя( Наша организация заполняется по умолчанию)На закладке Номенклатура выбираем из Справочника , заведенную нами услугу
Рис.3
Поскольку у меня НДС в услуге автоматом заполняется поле с НДС (его значение в т.ч или плюс) можно настроить на закладке Параметры.Рис.4
Далее Ставлю нужные галки в поля БУ Если мне нужно получить бухгалтерскую проводку .
Если мне нужно получить налогову. Ставл. Галку в поле НУ . Если мне сразу нужно посмотреть результат по проводкам ставлю галку в поле Показать ЖХО . также в нашем случае на закладке Параметры отключаю галки в полях Счет и Счет-фактура.
Мне не нужно при оприходовании их формировать .
Переходим к закладке Документы( Отключив галки у Счета и счета-фактуры у нас останется только
Накладная ( Здесь же услуга ) Номер и текущая дата присваивается автоматом
В поле номер поставщика ставим номер нашего полученного акта выполненных работ услуг от поставщика .
Нажимаем на ОК . и получаем запись в журнале и провдку в ЖХО Рис 5
Рис.6 Рис.7
В описи ОС 5.20 у меня ничего не отразилось.Рис 8
Теперь в каких Отчетах мы можем это увидеть : В любом их них выбрав услуги.
Рис 9,11

Дополню Если нужно при оприходовании их формировать .
Переходим к закладке Документы( Включаем галки у счета-фактуры)
Она автоматом попадет в Книгу покупок.Рис 12

Извиняюсь! Правильно так:

Дополню Если нужно при оприходовании их формировать . Переходим к закладке ПАРАМЕТРЫ( Включаем галки у счета-фактуры)Она автоматом попадет в Книгу покупок.Рис 12

Как приходовать услуги, чтобы они не отражались в запасах

Оприходовал услуги юристов, доставку, аренду и прочие работы и услуги.

Они все отражаются в инвентаризационной ведомости вместе с ОС и материалами.

Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы этого не было?

Воспользуйтесь фильтром в диалоге вывода ведомости.