Книга покупок - списание исполненых авансов
21.04.2015 13:25
#
Добрый день!
В новом номере журнала Главбух даны пояснения по заполнению книги покупок в декларации по НДС: в графах 9 и 10, при отгрузке по полученной предоплате, должны указываться реквизиты своей компании. В программе указываются наименование и ИНН/КПП плательщика аванса. Кроме этого, в графе 2 "код операции" при списании аванса должен быть "22", программа указывает код "01" - "отгрузка", что приведет к неправильному распознанию операции сервером налоговиков.
- 52 просмотра
Сейчас НДС сдадим, тогда и книги поправят.
В разделе 8 и 9 декларации уже исправлено.
У меня порядка 300 выписанных авансовых счетов-фактур, т.е я сейчас должен все бросить и сидеть вручную вносить исправления, или же чуть попозже делать то же самое, только еще и оправдываясь перед налоговой?
Спасибо, что обратили внимание!
"Код операции" при списании аванса, у меня в файле 9.
При проверке стоит "22" - верно.
ИНН/КПП действительно плательщика аванса.
Приняла решение исправить вручную, отредактирую в HTML-код.
И еще обратила внимание на несуразицу:
9. сф на отгрузку от одной даты в файле почему-то вразброс, например:
<КнПродСтр НомерПор="7" НомСчФПрод= "8/1" ДатаСчФПрод="20.01.2015"
<КнПродСтр НомерПор="8" НомСчФПрод="10/1" ДатаСчФПрод="20.01.2015"
<КнПродСтр НомерПор="9" НомСчФПрод= "7/1" ДатаСчФПрод="20.01.2015"
<КнПродСтр НомерПор="10" НомСчФПрод= "9/1" ДатаСчФПрод="20.01.2015"
В книге все по порядку.
Тестер вроде бы не ругается.
Но почему так получилось?
Не будет ли проблем?
Простите, конечно же вторая часть вопроса относится к книге продаж.
Про внесение исправлений, я не понял.
Строки, связанные с отгрузкой по авансам, формируются в книге по алгоритму.
В алгоритм будут внесены изменения.
Вам останется только пересчитать книгу.
Зачем что-то руками исправлять?
Да и где? Я этого места в ИБ 8 не знаю.
Последний день сдачи декларации по НДС с книгой покупок 27 апреля 2015 года.
Подскажите, пожалуйста, когда будут внесены изменения в алгоритм формирования?
И как этот алгоритм получить до сдачи декларации, если он будет готов?
Книга покупок для выгрузки формируется правильно.
Ее уже можно сдавать.
Исправления будут внесены в печатную форму, которая остается у Вас.
Войдите в Меню Операции / Счета- фактуры / Настройки раздела
8 Кн.покупок: СФ на оплату Продавец - Наша организация ДА
Спасибо! Вроде все получилось. Будем ждать заключения налоговиков.