Книга покупок - не заполняется графа 7.

Расслабиться и получить удовольствие
от нашего изменяющегося законодательства!
Нынче, графа 7 заполняется только для авансов.

Да. У нас как раз для авансов (код операции 02), и всё равно не заполняется.

По логике вещей, поле "Номер и дата док-та оплаты" при ручном заполнении - это просто строка, она не подразумевает, что такой документ реально существует в базе, верно?

Верно.
Не удалось мне из ручного ввода сделать авансовую счёт-фактуру.
Что мешает Вам сделать её обычным образом.
При расчёте бланка оприходования счетов-фактур?

Насколько я понял, пообщавшись с бухгалтерами, там ситуация такая: этот счёт-фактуру выставляет наша организация, т.е. она попадает сначала в книгу продаж. Однако потом её нужно отразить ещё и в книге покупок, как раз из-за аванса. И вот в книгу продаж заносят её обычным образом (через бланк выставления СФ), а в книгу покупок - забивают ручным вводом.

Хотя, наверно, если делать один и тот же СФ и как выставленный, и как полученный, то ничего страшного произойти не должно, таблицы в базе для них разные. Надо попробовать.

Не надо так делать.
Надо при выписке счёт-фактуры по реализации, зачесть авансовую счёт-фактуру. Для этого в бланке счёт-фактуры есть графа для зачёта авансовых счёт-фактур.

Добрый день!

У нас возврат по авансовой счет-фактуре (от 30.09.2014).
Заполняем в ручном вводе?
Но она тогда попадает в книгу покупок за 3-й квартал 2014 г.
Как сделать, чтобы она попала во 2-м квартале 2015 года?

Вам вернули или вы?
Если Вам, то я бы заполнил счёт-фактуру на аванс с кодом операции 21.
Дату бы поставил равную дате возврата денег.
Если вы вернули, то счёт фактуру надо требовать от получателя и вводить уже её.

В 2014 году нам покупатель переплатил. На сумму переплаты была выписана счет-фактура на аванс и внесена в книгу продаж. В 2015 году покупатель просит вернуть переплату. Вернули. Теперь, по-моему, мы должны эту прошлогоднюю счет-фактуру на аванс добавить в книгу покупок.