Баги, недочёты в ИБ 10.

пользователь
Регистрация: 27.06.2009

Добрый день!

В данном посте будет много текста, возможно у кого-то есть похожие проблемы с использованием программы, и кто-то сможет помочь их решить.

Как и положено, в новой программе без багов/глюков не обойтись.
Мною неоднократно отправлялись скриншоты с недочётами.
Часть проблем решалась, большинство (очень значимых) - нет.

Начну с приятного: зарплату и налоги считает на 4 с плюсом.
Вопросов по расчёту и начислению на сегодняшний день нет.
Счета выставляет и отправляет по электронке - это тоже большой плюс.
Импорт/экспорт платежек из/в банк-клиент - без вопросов.

Теперь о грустном.

Мелочи, но всё же
1. Прошу убрать из отгрузочной/авансовой сч.ф. телефон покупателя.
2. Когда грузополучатель и покупатель разные организации - необходимо,
чтобы в графу Покупатель подставлялся КПП Грузополучателя.

1. Выставлен счёт.
2. Поступила оплата, привязали к счёту, выписали авансовую сч.ф.
3. Через несколько дней сделали отгрузку, аванс зачёлся,
но оплата не привязалась к сч.ф./накладной.
Приходится повторно открывать входящий платёж и вручную привязывать
оплату к сч.ф./накладной.

Неоднократно задавал вопрос про возможность выбора в печатных формах
разных покупателей/плательщиков/грузополучателей.
Образец:
Есть головной офис, есть филиалы в разных городах.
Например:
ОАО "ЦС Звездочка"
Филиал 35 СРЗ ОАО "ЦС Звёздочка"

Необходимо выписать документы
сч.ф. и счёт:
Грузополучатель - филиал 35 срз ОАО ЦС Звёздочка
Плательщик - ОАО ЦС Звёздочка

Накладная:
Грузополучатель - филиал 35 срз ОАО ЦС Звёздочка
Покупатель - филиал 35 срз ОАО ЦС Звёздочка

+Дополнение: Можно ли добавить в накладную ТОРГ-12 номер счёта, к
которому сделали отгрузку, в основание, например, или в правый столбец
под "по ОКПО"?

Оборотка, материальный отчёт.
Одна из самых больших проблем!
В оборотке номенклатура списывается, в материальном отчёте нет!

=====
Занесены исходные остатки на 31.12.2014 г. (КОД 12345 товар 5 шт.)
20 января 2015г. выписываю отгрузочные документы на этот товар (3 шт.)
Отчётный период год 2015 г.

открываю оборотную ведомость, выбираю 41 счёт.
Выбираю товар, по которому внёс исходные остатки.
Вижу: исходные остатки 5 шт. оборот 3 шт, остаток на конец 2 шт.
ПКМ выбираю "движение средств" и ничего не происходит.
Ставлю период с 31.12.2014г.
ПКМ выбираю "движение средств".
Открывается "движение средств"
НЕ ВИЖУ исходных остатков.
Оборот - 3 шт. остаток на конец - 3 шт.
Весь товар списывается в минус.
=====

В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в строках 3 и 4 и графах 2 - 6, 10 - 11 ставятся прочерки.
Прошу исправить.

дилер
Регистрация: 01.12.2005

Занесены исходные остатки на 31.12.2014г. (КОД 12345 товар 5 шт.)
20 января 2015г. выписываю отгрузочные документы на этот товар (3 шт.)
Отчётный период год 2015г.
открываю оборотную ведомость, выбираю 41 счёт.
выбираю товар, по которому внёс исходные остатки.
Вижу: исходные остатки 5 шт. оборот 3 шт, остаток на конец 2 шт.
ПКМ выбираю "движение средств" и ничего не происходит.
Ставлю период с 31.12.2014г.
ПКМ выбираю "движение средств". Открывается "движение средств"
НЕ ВИЖУ исходных остатков.
Оборот -3 шт. остаток на конец -3 шт.
весь товар списывается в минус.

На счёте 41 есть аналитика, в том числе статическая по контрагентам.
Остатки вводились по какой аналитике?
В проводках какая стоит аналитика?

пользователь
Регистрация: 27.06.2009

Остатки вносились после совета разработчиков ИБ через пункт
1.15 "Исходные остатки по номенклатуре".
Аналитика "Справочник товаров", "Ставки НДС", "Справочники контрагентов".

администратор
Регистрация: 27.02.2007

1. Выставлен счёт.
2. Поступила оплата, привязали к счёту, выписали авансовую сч.ф.
3. Через несколько дней сделали отгрузку, аванс зачёлся,
но оплата не привязалась к сч.ф./накладной.
Приходится повторно открывать входящий платёж и вручную привязывать
оплату к сч.ф./накладной.

Это будет в ближайшем полном обновлении.

Неоднократно задавал вопрос про возможность выбора в печатных формах
разных покупателей/плательщиков/грузополучателей.
Образец:
Есть головной офис, есть филиалы в разных городах.
Например:
ОАО "ЦС Звездочка"
Филиал 35 СРЗ ОАО "ЦС Звёздочка"

Необходимо выписать документы
сч.ф. и счёт:
Грузополучатель - филиал 35 срз ОАО ЦС Звёздочка
Плательщик - ОАО ЦС Звёздочка

Накладная:
Грузополучатель - филиал 35 срз ОАО ЦС Звёздочка
Покупатель - филиал 35 срз ОАО ЦС Звёздочка

Тут можете подробнее расписать, где тут наши организации, а где контрагенты? Оприходование или реализация идет?

+Дополнение: Можно ли добавить в накладную ТОРГ-12 номер счёта, к
которому сделали отгрузку, в основание, например, или в правый столбец
под "по ОКПО"?

Добавим.

Оборотка, материальный отчёт.
Одна из самых больших проблем!
В оборотке номенклатура списывается, в материальном отчёте нет!

=====
Занесены исходные остатки на 31.12.2014 г. (КОД 12345 товар 5 шт.)
20 января 2015г. выписываю отгрузочные документы на этот товар (3 шт.)
Отчётный период год 2015 г.

открываю оборотную ведомость, выбираю 41 счёт.
Выбираю товар, по которому внёс исходные остатки.
Вижу: исходные остатки 5 шт. оборот 3 шт, остаток на конец 2 шт.
ПКМ выбираю "движение средств" и ничего не происходит.
Ставлю период с 31.12.2014г.
ПКМ выбираю "движение средств".
Открывается "движение средств"
НЕ ВИЖУ исходных остатков.
Оборот - 3 шт. остаток на конец - 3 шт.
Весь товар списывается в минус.
=====

Все хотфиксы стоят? Вроде это исправлялось в хотфиксах. В любом случае это будет доступно в ближайшем полном обновлении.

В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в строках 3 и 4 и графах 2 - 6, 10 - 11 ставятся прочерки.
Прошу исправить.

Это доработаем.

пользователь
Регистрация: 27.06.2009

Неоднократно задавал вопрос про возможность выбора в печатных формах
разных покупателей/плательщиков/грузополучателей.
Образец:
Есть головной офис, есть филиалы в разных городах.
Например:
ОАО "ЦС Звездочка"
Филиал 35 СРЗ ОАО "ЦС Звёздочка"

Необходимо выписать документы
сч.ф. и счёт:
Грузополучатель - филиал 35 срз ОАО ЦС Звёздочка
Плательщик - ОАО ЦС Звёздочка

Накладная:
Грузополучатель - филиал 35 срз ОАО ЦС Звёздочка
Покупатель - филиал 35 срз ОАО ЦС Звёздочка

Тут можете подробнее расписать, где тут наши организации, а где контрагенты? Оприходование или реализация идет?

Реализация. образцы документов скинул на электронку.

открываю оборотную ведомость, выбираю 41 счёт.
Выбираю товар, по которому внёс исходные остатки.
Вижу: исходные остатки 5 шт. оборот 3 шт, остаток на конец 2 шт.
ПКМ выбираю "движение средств" и ничего не происходит.
Ставлю период с 31.12.2014г.
ПКМ выбираю "движение средств".
Открывается "движение средств"
НЕ ВИЖУ исходных остатков.
Оборот - 3 шт. остаток на конец - 3 шт.
Весь товар списывается в минус.

=====Все хотфиксы стоят? Вроде это исправлялось в хотфиксах. В любом случае это будет доступно в ближайшем полном обновлении.

Установлено последнее обновление 10.210.01, однако проблема не решена.

В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в строках 3 и 4 и графах 2 - 6, 10 - 11 ставятся прочерки.
Прошу исправить.

Это доработаем.

Теперь нельзя изменить входящее платёжное поручение, если платёж (до установки последнего обновления) привязан к сч.ф./расходной накладной.