Инфо-Бухгалтер ®Баги, недочёты в ИБ 10.
Добрый день!
В данном посте будет много текста, возможно у кого-то есть похожие проблемы с использованием программы, и кто-то сможет помочь их решить.
Как и положено, в новой программе без багов/глюков не обойтись.
Мною неоднократно отправлялись скриншоты с недочётами.
Часть проблем решалась, большинство (очень значимых) - нет.
Начну с приятного: зарплату и налоги считает на 4 с плюсом.
Вопросов по расчёту и начислению на сегодняшний день нет.
Счета выставляет и отправляет по электронке - это тоже большой плюс.
Импорт/экспорт платежек из/в банк-клиент - без вопросов.
Теперь о грустном.
Мелочи, но всё же
1. Прошу убрать из отгрузочной/авансовой сч.ф. телефон покупателя.
2. Когда грузополучатель и покупатель разные организации - необходимо,
чтобы в графу Покупатель подставлялся КПП Грузополучателя.
1. Выставлен счёт.
2. Поступила оплата, привязали к счёту, выписали авансовую сч.ф.
3. Через несколько дней сделали отгрузку, аванс зачёлся,
но оплата не привязалась к сч.ф./накладной.
Приходится повторно открывать входящий платёж и вручную привязывать
оплату к сч.ф./накладной.
Неоднократно задавал вопрос про возможность выбора в печатных формах
разных покупателей/плательщиков/грузополучателей.
Образец:
Есть головной офис, есть филиалы в разных городах.
Например:
ОАО "ЦС Звездочка"
Филиал 35 СРЗ ОАО "ЦС Звёздочка"
Необходимо выписать документы
сч.ф. и счёт:
Грузополучатель - филиал 35 срз ОАО ЦС Звёздочка
Плательщик - ОАО ЦС Звёздочка
Накладная:
Грузополучатель - филиал 35 срз ОАО ЦС Звёздочка
Покупатель - филиал 35 срз ОАО ЦС Звёздочка
+Дополнение: Можно ли добавить в накладную ТОРГ-12 номер счёта, к
которому сделали отгрузку, в основание, например, или в правый столбец
под "по ОКПО"?
Оборотка, материальный отчёт.
Одна из самых больших проблем!
В оборотке номенклатура списывается, в материальном отчёте нет!
=====
Занесены исходные остатки на 31.12.2014 г. (КОД 12345 товар 5 шт.)
20 января 2015г. выписываю отгрузочные документы на этот товар (3 шт.)
Отчётный период год 2015 г.
открываю оборотную ведомость, выбираю 41 счёт.
Выбираю товар, по которому внёс исходные остатки.
Вижу: исходные остатки 5 шт. оборот 3 шт, остаток на конец 2 шт.
ПКМ выбираю "движение средств" и ничего не происходит.
Ставлю период с 31.12.2014г.
ПКМ выбираю "движение средств".
Открывается "движение средств"
НЕ ВИЖУ исходных остатков.
Оборот - 3 шт. остаток на конец - 3 шт.
Весь товар списывается в минус.
=====
В счете-фактуре, выставляемом при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в строках 3 и 4 и графах 2 - 6, 10 - 11 ставятся прочерки.
Прошу исправить.
- 25 просмотров
На счёте 41 есть аналитика, в том числе статическая по контрагентам.
Остатки вводились по какой аналитике?
В проводках какая стоит аналитика?
Остатки вносились после совета разработчиков ИБ через пункт
1.15 "Исходные остатки по номенклатуре".
Аналитика "Справочник товаров", "Ставки НДС", "Справочники контрагентов".
Попробуйте поставить первой аналитику по товарам
(выделить и синие стрелочки вверх/вниз).
Попробовал, не помогло.
Это будет в ближайшем полном обновлении.
Тут можете подробнее расписать, где тут наши организации, а где контрагенты? Оприходование или реализация идет?
Добавим.
Все хотфиксы стоят? Вроде это исправлялось в хотфиксах. В любом случае это будет доступно в ближайшем полном обновлении.
Это доработаем.
Реализация. образцы документов скинул на электронку.
Установлено последнее обновление 10.210.01, однако проблема не решена.
Теперь нельзя изменить входящее платёжное поручение, если платёж (до установки последнего обновления) привязан к сч.ф./расходной накладной.
Попробуйте с установленными последними хотфиксами