Инфо-Бухгалтер ®Изменения в расчете НДФЛ
13.01.2023 11:08
#
Сообщите, пожалуйста, когда выйдет обновление для Инфо-Бухгалтер 10, учитывающее изменения в расчете НДФЛ. Последнее обновление по зарплате для ИБ 10 на сайте выложены 13 декабря 2022 года, но в нём всего лишь исправлена одна из давних ошибок.
У нас рассчитана и выплачена в январе 2023 года зарплата за декабрь 2022 года. На следующей неделе подходит пора расчета аванса за январь 2023 года и удержания с него НДФЛ, а каким образом это отражать в программе, не ясно... Неужели вручную? Работники уже приходят за справками о доходах и суммах налога физических лиц за 2022 год. (Форма по КНД 1175018, бывш. 2-НДФЛ) - справки тоже приходится править вручную...
- 148 просмотров
Аванс будет выпущен на днях. А что за ручные правки в 2-НДФЛ?
Дата получения дохода по зарплате за декабрь 2022 года при выплате в январе 2023 года должна же быть равна дате выплаты. А по-старому она была равна последнему числу месяца начисления.
Ещё по ручным правкам в справке о доходах и данных для 6-НДФЛ за декабрь 2022 года.
Сумма дохода, налога и дата получения дохода для 6-НДФЛ при выплате зарплаты за декабрь 2022 года в январе 2023 года должны попасть в налоговый период - январь 2023 года. Однако при заполнении в программе даты получения дохода по оплате труда за декабрь 2022 года по доходам, выплаченным в январе 2023 года, заполнились по правилам 2022 года – последним числом расчетного месяца.
В нашей организации бухгалтера решили "подстраховаться" и удержать НДФЛ при выплате аванса в декабре 2022 года. Такой вариант описан, например, в этой статье: https://www.kontur-extern.ru/info/31157-ndfl_s_zarplaty_za_dekabr_razbiraemsya_s_perexodnymi_polozheniyami.
В этом случае суммы и даты для 6-НДФЛ в декабре 2022 года также пришлось редактировать вручную.
Тут не получится заполнить 6-НДФЛ, как вы хотите, без пересчета аванса и з/п по новому механизму:
1) В бланке 1.2.6. Разноска начислений в лицевые счета (V.1.2.6) делаете разноску аванса.
2) В бланке 1.3а. Расчет межрасчета (V.1.3а) делаете его расчет.
3) В бланке 3.2а. Выдача межрасчетных выплат (V.3.2а) делаете его выдачу.
4) В бланке 1.3. Расчет зарплаты (V.1.3) сделать расчет зарплаты
5) В бланке 3.2. Выдача зарплаты (V.3.2) выдать ее.
Таким образом, в лицевом счете будет явно разбит аванс и зарплата (как начисление, так и выплата). Со всеми датами и связанными расчетами.
Форма 6-НДФЛ в 2023 году заполняться будет именно так - по Данным по расчету НДФЛ, а не по данных для расчет 6-НДФЛ. Расчет отдельный для 6-НДФЛ теперь производить не нужно будет.