Инфо-Бухгалтер ®6-НДФЛ. Учредители сотрудники и не сотрудники
28.03.2023 17:50
#
Добрый вечер!
Вопрос по формированию формы 6-НДФЛ.
С 2023 года мы платим НДФЛ с зарплаты и выплаты дивидендов по разным КБК.
Уведомления подаем, соответственно, тоже на разные КБК.
Учредителей, которые являются также сотрудниками в форме 6-НДФЛ сумма налога с дивидендов и зарплаты ставит в одну строку, как выплата зарплаты.
А тех учредителей, которые не являются сотрудниками, вообще не включает в отчет.
Почему так происходит? Начисления проведены через расчетно-платежную ведомость.
- 474 просмотра
Добрый день!
Вопрос тот же, что у предыдущего автора. Не сотрудники, которым сделаны начисления через расчетно-платежную ведомость, в отчет не попадают. В чем может быть проблема?
Добрый день!
Спасибо! После исправлений Раздел 1 формируется корректно, но Раздел 2 не верен. В строку 110 (соответственно, строки 112 и 113) не попадают начисления, а в строку 130 - вычеты, в стр. 120 люди, у которых был доход без НДФЛ (НДФЛ = 0) (Например, начислено 2200, вычет 2200, налог 0. При этом доход у человека есть, и по году он должен будет отразиться в справке 2-НДФЛ в месяце, в котором он начислен).
Такая ошибка у Вас уже была в 2021 году, я к Вам обращалась на форуме, Вы вносили исправления и все встало на свои места.
Кроме того, в строку 110 раздела 2 должны попасть начисленные выплаты с 01.01.2023 по 31.03.23. У Вас зарплата за март (последний месяц квартала, начисленная 31.03.23, но выплаченная в апреле) в эту строку попадает частично (в размере выплаченного аванса). Дальше расчеты будут формироваться нарастающим итогом и за 12 месяцев года будет справка 2-НДФЛ, в которую должны войти все начисленные помесячно за год выплаты. В вашем варианте этого не произойдет.
Изменения, внесенные в форму 6-НДФЛ коснулись только Раздела 1. Раздел 2 включает только технические добавленные строки - никаких других изменений.
Если Вы внимательно посмотрите (например, в Консультант+), изменения, которые внесены в эту отчетную форму (а она не новая, в нее внесли изменения), они касаются только Раздела 1. Раздел 2 остался неизменным, а у Вас Раздел 2 превратился в брата - близнеца Раздела 1. Пожалуйста, обратите внимание на эти проблемы.
Добрый день!
Выпущено "горячее" обновление № 10:
"Hotfix10_20230413_ORN=73d6ea7e85c749a8b906b87213d811be
Скорректирована выгрузка на МН формы 6-НДФЛ (выгрузка данных при корректировке нулевой формы).
Скорректировано формирование данных вычетов формы 6-НДФЛ".
С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер", Отдел программных разработок
Обновление автоматически установилось, но в разделе "Что нового" я номера этого файла не нашла. И ситуация у меня не поменялась. Может я как-то могу в ручном режиме его попробовать загрузить?
P.S. Последнее обновление файл 20230403, на сайте обновление № 10 20230413.
"Горячее" обновление устанавливается автоматически при входе в программу.
Проверьте настройку скачивания обновлений.
Меню - Администрирование - Настройка автоматического обновления
Должны быть отмечены настройки, как на рисунке.
Так же обновление можно скачать вручную.
Вот статья Игоря Лапина "Обновление программы через интернет" в нашей базе знаний: https://www.ib.ru/wiki/7685
И всё-таки, что должно попасть в строку 110 раздела 2? Все начисления с 01.01.2023 по 31.03.2023? Или, как пишут все справочные системы, только то, что выплачено с 01.01.2023 по 31.03.2023 года, т.е. по Аванс за март включительно (без зарплаты за вторую половину марта)? В отчет попадают все начисления (включая зарплату за вторую половину марта)
В поле 110 попадает зарплата за вторую часть марта, хотя не должна.
Что поправить?
В строку 110 за 1 квартал попадают все начисленное и выплаченное с 1 января по 31 марта.
Проверяется расчётом бланка 5.6.2 "Формирование данных по датам удержания и сроку перечисления НДФЛ"