Инфо-Бухгалтер ®Налоговый регистр, 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
Программа ИБ, ОРН на 5 рабочих мест. Обновление июльское 2024 года со всеми исправлениями.
Добрый день!
При расчете аванса через бланк 1.1а происходит странная ситуация. Обратился клиент с тем, что в налоговом регистре стоит долг по налогу за налогоплательщиком, причем, только у части сотрудников. Сотрудников больше двухсот, это завод.
Рассмотрены отчеты: отчет по расчетам из бланка 1.1.а, данные по месяцам расчета и дохода, журналы-платежи и т.д.
В карточках НУ нет задвоений в расчетах. При удалении аванса за месяц, с которого начинается долг, долг за налогоплательщиком остается, пока не удалишь все расчеты аванса, за все месяцы (что неправильно). Получаем выдачу аванса без начислений. Или в самой карточке НУ правишь межрасчет таким образом, удаляешь сумму начисления аванса, оставляешь НДФЛ и выплату, тогда, только, и регистр, и справка о доходах, и 6-НДФЛ работает так, как надо.
Но сотрудников очень много, это не реально проделать. К тому же надо найти всех сотрудников сначала, у которых такая ситуация повторяется с авансом! А как? По каждому крутить налоговый регистр? И их не тридцать человек.
Наглядно, при них рассчитала аванс за июль через 1.1а и получаем такой же результат, как и за предыдущие шесть месяцев. Тут же смотрим НДФЛ у половины сотрудников нормально ложится в справку 2-НДФЛ и регистр, у другой - долг. Отличие, как мне кажется, только в том, что часть сотрудников с начислением "Сдельно", а часть "Повременно", и есть часть пятьдесят на пятьдесят.
Сотрудники, у которых сдельно, у всех при расчете происходит долг по налогу, как только рассчитывается аванс. Аванс считается не по отделам, а сразу на всех. Все штатники.
Сдача 6-НДФЛ 25 июля! Непонятно что делать! По телефону отвечают, что сотрудник по заралате в отпуске, высылайте базу данных по заработной плате. Отправлена 18 июля 2024 года. Сегодня либо не берут трубку, либо советы править, а как? И зачем? Дальше еще два квартала!!! И также, после каждого расчета править?
База отпарвлена на адрес zp@ib.ru. Например, сотрудники
70/ШТ/Авт/ЧЕВ,70/ШТ/Авт/ДИН - Сдельно
70/ШТ/Нач/ДАИ,70/ШТ/АУП/ВОЯ - Повременно.
Прошу помощи!
- 114 просмотров
Без скриншотов трудно понять, что произошло, но....
На одном предприятии была похожая ситуация, причём дважды, когда аванс апреля (14.04.2024) месяца случайно рассчитали датой февраля (14.02.2024). В итоге порвало НДФЛ и выплыла "задолженность по налогу за налогоплательщиком", что была выплата, но не удержан налог.
Второй вариант - в предыдущем месяце сделали два межрасчёта с одним номером, не удаляя предыдущий. Увидеть её можно только, переключая месяца расчётного периода.
Посмотрите список межрасчётов по месяцам. В крайнем случае сделайте копию папки "DATA/ZP" и начните поочерёдно удалять межрасчёты предыдущих месяцев по одному. Как только эта задолженность пропадёт - значит это он и есть.
Добрый день!
В том-то и дело, что аванс считается на всех сразу. И у части сотрудников все идеально, а у другой - нет. Сумма в карточке НУ - 15000. Начисляет программа 17241, НДФЛ - 2241. Этот НДФЛ программа и суммирует из месяца в месяц, например, за пять месяцев сумма долга 11207, здесь из-за округления.
Удаляешь весь аванс, например, за февраль. И регистр, и 6-НДФЛ выводят цифры те, которые нужны, без долга. И суммы исчиcленные и удержанные начинают совпадать, но у тех сотрудников, у которых был долг. У тех же, у которых все было идеально, появляется долг! Один аванс, под одним номером, за одну дату.
Попробуйте по одному из "проблемных" работников, не удаляя межрасчёт, сформировать расчёт бланков 5.6.2 и 5.6.3.
Сравните суммы.
Добрый день!
Формировала и смотрела. Разница в доходах только по сумме заработной платы за вторую половину декабря 2023 года, которую выдали в январе 2024 года.
А долг собирается именно по авансу.