Инфо-Бухгалтер ®2- НДФЛ
24.02.2014 10:51
#
Добрый день, арендовали авто у физ лица-удерживали и перечисляли в 2013 году 13 %. На практике спорный вопрос являемся мы налоговым агентом или нет, но тем не менее,1-НДФЛ , 2-НДФЛ не заполняются.Учет с физ лицом ведётся на 76 счете.Прошу ответить.Заранее благодарна.
- 14 просмотров
Если арендовали у работника я бы начисления аренды и удержания НДФЛ проводил через карточку работника, но также через 76 счет.
Для учета этих начислений надо было также создать карточку для 76 счета (если не работник) и делать рассчет для 76 счета по бланку 1.1 тогда и 1-НДФЛ и 2-НДФЛ рассчитались.
2-НДФЛ можно добавить и вручную через бланк в разделе 6.Зарплата
5. 3. Формирование данных и выгрузка на МН 2-НДФЛ с 2011 г.
в котором есть графа Редактирование данных - выберите Создание новой стправки.
Спасибо, будем пробовать.