Как настроить проводки при поступлении и зачете аванса?

При поступлении аванса от покупателя оформляется счет-фактура.
Формируется следующая проводка:
Дт 62/А Кт 68/НДС (на сумму НДС).
При отгрузке производится зачет полученного ранее аванса.
Формируется "обратная" проводка:
Дт 68/НДС Кр 62/А (на сумму НДС).

Проблема в том, что когда аванс поступает на счет продавца,
его задолженность перед покупателем уменьшается на величину НДС,
и некорректно отражается в бухгалтерском учете.
Чтобы устранить это, аудиторы предложили ввести субсчет к счету 62/А,
например, 62/А/НДС (НДС с полученных авансов)
и заменить на новые типовые проводки.

При поступлении аванса:
Дт 62/А/НДС Кт 68/НДС (на сумму НДС)
При отгрузке:
Дт 68/НДС Кр 62/А/НДС (на сумму НДС).

Как и где это можно настроить в программе ИБ 8.803 ОРН
(с последними обновлениями)?