Инфо-Бухгалтер ®оформление сф и накладной по форме торг 12
18.05.2015 15:13
#
Вновь вопрос:
1.программа не видит платежей по сф при наличии данных в ЖХО и правильном оформлении и разноске. как исправить?
2.при оформлении товарной накладной по форме Торг 12 при варианте выписке к сф, выписывается неверная сумма. при попытке исправить вариант ввода в Торг 12 сумму или цену выводится сообщение про файл. скриншот в приложении. вариант исправления данной ошибки и почему отсутствуют файлы при покупке лицензионной программы?
- 188 просмотров
Добрый день!
Вы используете не тот бланк ТОРГ-12. У Вас на снимке это бланк из раздела 4.Торговля.
Этот бланк никаким образом не подключается для выписки расходной накладной к СФ.
В бланке 5.Расходная накладная Раздела 3. Счета СФ зайдите в настройку печатных форм расходной накладной.
Как должно быть указано на нашем снимке с экрана.
--
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
Отдел программных разработок
mailto:demushkin@ib.ru
Огромное спасибо, Юрий Владимирович за Торг 12. А по поводу сф ничего не подскажете, а то не могу добиться ответа, уже задавала такой вопрос.. с уважением
Обратите внимание на Инструкцию, что стоит первой в списке бланков Раздела 3.
Вот цитата из неё:
"...
В графе СПРАВОЧНИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО СФ вводятся данные по платежным документам. В случае оплаты за наличные необходимо указать в графе СЧЕТ(50,51)счет кассы.
При этом в счете-фактуре будет указана сумма налога с продаж. НСП будет учитываться и при формировании проводок. Оплат по счету фактуре может быть несколько.
Если в платежном документе указана такая же валюта, как и в счете-фактуре, то будет рассчитана суммовая разница и сформируются соответствующие проводки.
Платежный документ можно выбрать из журнала хоз. операций либо ввести новый. В случае, если платеж выбран из ЖХО, будут формироваться только проводки по зачету НДС.Новый платежный документ можно внести также через типовую операцию "Оплата: Оплата по выписанному счету-фактуре"...
Пример проводок в прикреплённом файле.
Там пример с авансом, но по отгрузке действия одинаковые.
1. вводите проводку по оплате ( по банку) - первая операция.
2. в поле Справочник платежей по СФ ищите этот платёж из ЖХО, находите и проводите по нему НДС - вторая операция..
3.Далее - третья операция, отгрузка .
Можно как было сказано в инструкции и вручную вводить платежи и пользоваться ТО.
Это все понятно. Еще раз: программа не видит проводки из ЖХО, которые разнесены правильно и в соответствии с инструкцией.
Программа все видит. Скорее всего Вы неправильно задали счет своего плательщика - надо задавать 62/СР/12, а не 62/А/12 (счет придумал, т.к. не вижу Ваших проводок и заполнения счет-фактуры