Инфо-Бухгалтер ®6 НДФЛ за декабрь. Не отражается премия, выплаченная 28 декабря
14.03.2017 20:37
#
Добрый день!
Премия выплачена 28 декабря, НДФЛ удержан и перечислен 29 декабря, но почему-то не отражается в 6-НДФЛ за декабрь. Что делать? Код 2000. (Федеральная налоговая служба разъяснила, как отразить премиальные выплаты в расчете 6-НДФЛ. При этом чиновники исходили из того, что датой фактического получения дохода в виде премии признается день ее фактической выплаты работнику.) Спасибо!
- 159 просмотров
Здравствуйте, Света!
При начислении и выдаче премии, как межрасчётной выплаты, она успешно попадает в раздел 2 формы 6-НДФЛ.
При этом Вам надо учесть следующее:
1. В форме 6-НДФЛ в поле Соответствие начислений и выплат ввести соответствие выплаты Премия и начисления Премия.
2. Выдать Премию, как межрасчётную выплату по коду Премия.
3. Поменять в справочнике начислений код для начисления Премия.
Они новые и для 2016 - 2017 года уже не 2000, а 2002 или 2003.
4. Рассчитать 6-НДФЛ.
В Примере начислено 25000 премии и выдано 28 января.
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок
Второй.
Третий.
Спасибо за ответ!
Подскажите еще, как формируется строка 070.
Сумма за какой период там должна отражаться?
У меня там сумма, не совпадающая ни с чем.
Может кто-нибудь подскажет?
Спасибо!
Все, что заполняется в первом разделе,
заполняется нарастающим с начала года.
Т.е. при сдаче за год - за год.
Все, что заполняется во втором разделе - за квартал.
Я эту строку порой редактирую:
Предыдущий квартал + то, что удержано по 2-му разделу.
Т.е. при сдаче за год - за 4-й квартал.
Удачи!