Инфо-Бухгалтер ®Книга покупок, выгрузка на МН
30.08.2017 15:23
#
Прошу выгрузку документа 1115102 (книга покупок) привести в соответствие с Приказом ФНС России от 16.12.2016 №ММВ-7-15/682 формат 5.02. Сейчас выгрузка организована в формате 5.01. Получили штраф за несоблюдение и непредоставление.
С уважением, АК-47.
- 76 просмотров
Добрый день!
Приказ, на который Вы ссылаетесь, называется:
"ПРИКАЗ от 16 декабря 2016 г. N ММВ-7-15/682@
Об утверждении формата представления пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме".
Это формат пояснений к декларации, а не самих книг.
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок
ФНС заинтересовал поставщик материалов с НДС за определённый период. Делаем книгу покупок по поставщику, грузим на МН в формате XML (бумажный формат уже не принимают), в файл PDF вставляем нужные счет-фактуры и пояснения. Но, поскольку формат 5.01 и не те тэги, то ФНС недовольна. Да и тестер даёт ошибки. А в том приказе прописан формат 5.02 и нужные тэги.
Просьба обновить формат!
АК-47
Анатолий!
Приказ, на который Вы ссылаетесь, это формат пояснения к декларации, не имеющий отношения к отдельным книгам, хотя и поименован номером формата 5.02.
Вы пишете, что делаете книгу покупок по поставщику, грузите её на МН (в старом формате 5.01), делаете пояснения.
Так Вам необходим формат выгрузки книг (новый, тоже 5.02) или формат пояснения к Декларации (5.02)?
Формат выгрузки книг будет нами меняться к 1 октября 2017 года в связи с вступлением в действие новой формы счёта-фактуры и изменений в формах и порядке заполнения Книг продаж и покупок.
19 августа Правительство РФ внесло изменения в постановление от 26.12.11 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
Формата же пояснения к Декларации у нас в программе нет и не было.
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок
Значит, местный ФНС побежал впереди паровоза?!
Уточните, на какие нормативные документы ссылаться в переписке с ФНС?
ФНС в своих претензиях ссылается на несоответствие формату файла выгрузки 1115102_2540083608254001001_2540-... .xml
Господа, а почему мы не исполняем "ПРИКАЗ от 16 декабря 2016 г. N ММВ-7-15/682@
Об утверждении формата представления пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме". ФНС требует этот документ, и не шутит. А выгрузку, "советует", берите у сторонних организаций.
Утверждение "Формата же пояснения к Декларации у нас в программе нет и не было", вызывает, мягко говоря, недоумение.
С уважением, АК-47
Просим прощения за задержку, все реализовано.