Книга продаж 2019
21.02.2019 13:47
#
Добрый день!
У клиентов Инфо-Бухгалтер 8, сеть на 5 рабочих мест, обновление от 16.01.2019.
В книгу продаж попадает в одну колонку значения НДС 20% и НДС 18%.
В шапочке стоит 18%.
Как исправить?
C уважением,
Яблокова Алла Феликсовна
- 522 просмотра
Добрый день!
Необходимо дождаться обновления программы.
Новая Книга продаж и доп.лист к ней согласно Постановлению Правительства РФ № 15 от 19.01.2019 г. будут включены в программу "Инфо-Бухгалтер" в середине марта 2019 г.
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-Бухгалтер"
отдел программных разработок
Здравствуйте!
У клиента Инфо-Бухгалтер 8 ОРН, сеть на 5 рабочих мест, обновление от 14.03.2019.
1. В блоке счетов - фактур бланк 6 "книга продаж", примерно с ноября прошлого года перестали учитываться данные внесённые вручную. Галка стоит, что нужно учитывать операции, внесённые вручную. Подправьте, пожалуйста.
2. В блоке счетов - фактур жалобы от нескольких бухгалтеров на бланк УПД (универсальный передаточный документ). Вносим получателя, например "60/1" и начинаем ему передавать с "10/1/..." примерно 50 наименований. После расчёта бланка начинается какая-то суперсложная проводка, каждый раз запрашивается счёт "90/1". Меняем вручную на "60/1" и так на каждый "10/1/..." а их 50.
Может как-то групповую проводку сделать, уж больно бухгалтера бесятся? В идеале, если товары отдаются в вышестоящую организацию, бухгалтера поясняют, что проводки должны быть примерно такими:
Покупаем товары
Д К Кол-во Цена Сумма
10/9 60/1 1 шт 10= 10=
10/8 60/1 1 шт 8= 8=
19 60/1 3= НДС
68/20 19 3= НДС
Передаём на сторону
Д К Кол-во Цена Сумма
60/1 10/9 1 шт 10= 10=
60/1 10/8 1 шт 8= 8=
60/1 68/20 3= НДС возмещение
С уважением, Сергей Тайга
РЦ "Инфо-Бухгалтер", Калининград
Получатель и 60/1?
Вы справочником организаций пользуетесь?
Покупаете или продаёте?
Номер бланка какой?
Проверьте условия фильтрации по поставщику,покупателю и др. книги продаж с соответствующими данными ваших счетов-фактур ручного ввода. Также проверьте поле "дата налогового обязательства" в книге продаж ручного ввода, возможно, там стоит дата, определяющая другой период включения счета-фактуры в книгу продаж.
Клиент пользуется справочником предприятий
Не покупаем и не продаём - ПЕРЕДАЁМ в вышестоящую
Номер бланка "Счета фактуры 2.б УПД (Письмо ФНС России от 21.10.2013 № и т.д.)
Вариант выписки документа?
Настройки проводок для используемого счёта товара?
Ладно, я понял, сам разберусь...
Слово должно быть верным, действие должно быть решительным.
Конфуций
Да, и спасибо что не отказали в помощи :-)
Из старого анекдота.