Инфо-Бухгалтер ®
I. В бланк "Приходный кассовый ордер" добавилось поле "счет реализации".
В это поле следует вводить счет, через который происходит реализация.
Пример 1.
Если сумма 1260.00, корр. счет " /СР", ставка налога с продаж 5%,
то выбирая счет реализации "90/1" получим следующие проводки
для реализации по оплате : для реализации по отгрузке :
Д 50 К 62/СР 1260.00 Д 50 К 62/СР 1260.00
Д 76/НДС К 68/НДС 200.00 Д 90/3 К 68/НДС 200.00
Д 90/НСП К 68/НСП 60.00 Д 90/НСП К 68/НСП 60.00
метод реализации определяется автоматически из УСТАНОВКА/ОПРЕДЕЛЕНИЯ
переменная МЕТОД_РЕАЛ.
Если выбран корр. счет " ", то графа "счет реализации" не используется.
Пример 2.
Если сумма 1260.00, корр. счет "90/1", ставка налога с продаж 5%,
то получим следующие проводки
для реализации по оплате : для реализации по отгрузке :
Д 50 К 90/1 1260.00 Д 50 К 90/1 1260.00
Д 90/3 К 76/НДС 200.00 Д 90/3 К 68/НДС 200.00
Д 76/НДС К 68/НДС 200.00 Д 90/НСП К 68/НСП 60.00
Д 90/НСП К 68/НСП 60.00
Заметим, что ставка НДС определяется по субсчету счета "68/НДС".
Пример 3.
Если корр. счет " ", то формируется одна проводка, например
Д 50 К 51 670.00
II. Добавлена возможность учитывать при выписке приходного ордера.
Если в Вашем регионе введен налог с продаж, то Вы указываете его ставку, например,
НСП=5%.Если НСП=0%, то считается, что у Вас нет налога с продаж.
В бланке "Приходный кассовый ордер" Вы можете указывать, облагается ли операция налогом;
если облагается, то сумма налога перечисляется на счет "68/НСП".
С указанной суммы берется сначала налог с продаж, а затем с оставшейся суммы НДС.
Если налога с продаж нет, то НДС считается со всей суммы.
III. Графа "Принято от " может заполняться с помощью справочника организаций.
Этот справочник является единым . Он используется для платежных поручений,счетов-фактур.
В приходном ордере Вы можете только выбирать из справочника,
а редактировать справочник можно из платежных поручений и счетов-фактур.
Так же Вы можете заполнить это поле вручную.
Бланки "Авансовый отчет" и "Авансовый отчет с НДС" объединены в бланке
"Авансовый отчет с НДС". К этому бланку можно присоединить архив любого из
этих бланков, с которым Вы раньше работали.
Приходный и расходный ордер имеют встроенную функцию автонумерации.
Автонумерация происходит, если переменная АВТОНУМ в
определениях имеет значение "ДА", если АВТОНУМ=НЕТ то автонумерация не производится,
а подставляется введенный вручную номер.
При автонумерации просматриваются последнии 50 документов из текущего журнала
хоз.операций, имеющие поле "Документ", начинабщийся с "по"или "п/о" - для приходных
кассовых ордеров; и хоз.операций, имеющие поле "Документ", начинабщийся с "ро"или "р/о"-
для расходных кассовых ордеров. Выясняется максимальный номер документа в журнале.
Текущему документу присваивается номер на единицу больший.
НИКАКИХ СООБЩЕНИЕ ПРИ ЗАМЕНЕ НОМЕРА ПРИ АВТОНУМЕНРАЦИИ НЕ ПРОИСХОДИТ!!!
- 68 просмотров