Инфо-Бухгалтер ®Расчет межрасчетных выплат
Добрый день!
Расчет межрасчетных выплат № 3 на выплату аренды за автомобиль сделала 1 февраля 2023 года. Все получилось правильно. Сумма аренды 60 000 руб., налог удержан 7 800 руб., проводка на НДФЛ -7 800 руб., к выдаче 52 200 руб..
Сделала расчет межрасчетных выплат № 4 на отпуск этому же работнику 7 февраля 2023 года. В бланке 1.1а код выплаты "Отпуск", поставила крестики "Начисления" и "Удержания", "Произвести расчет в % от оклада", процент "-" (0 не ставится). Далее Расчет 1.3. Формирование проводок - сумму НДФЛ сформировал неправильно, в проводку выдал сумму НДФЛ с расчета № 3 и № 4, несмотря на то, что по расчету № 3 уже была проводка НДФЛ на 7 800 руб. 1 февраля 2023 года.
В бланке "1.4. Выдача межрасчетной выплаты код выплаты стоит "Отпуск". Сформировать межрасчет. Расчет № 4 (отсылает к бланку 1.1а). Выдать межрасчетную выплату - выдает снова 52 200 руб., а не сумму отпускных.
Что я делаю неправильно? Почему он не учитывает выдачу межрасчетной выплаты 01 февраля 2023 года?
- 810 просмотров
Добрый день!
С января 2023 года стандартные вычеты работникам предоставляются в первую в данном месяце выдачу денежных средств.
Например, выдача аванса за январь 2023 года - 23 января 2023 года (вычеты предоставлены, бланк 1.1а.).
Выдача зарплаты за январь 2023 года - 10 февраля 2023 года (вычеты должны быть тоже предоставлены, но учтены в феврале 2023 года, т.к. первая выдача произведена в феврале 2023 года). Какой бланк позволяет это сделать? Ни от 1.1, ни от 1.1а этого добиться не смогли.
По-хорошему нужно менять весь принцип учета и расчета НДФЛ и привязывать его к дате выдачи. Потому как, например, должна быть отработка такой ситуации. В январе 2023 года выдан аванс без вычетов. В феврале 2023 года тогда на первую выплату должны распространяться двойные вычеты - за январь и за февраль 2023 года.
Жду ответа разработчика!
Исчисление НДФЛ с 2023 года производится при каждой выдаче средств, а предоставление вычетов - при первой выдаче денежных средств.
При первой выплате?
При применении вычета к первой выплате в месяце есть риск, что по итогам месяца, в котором уже был предоставлен вычет, доход превысит лимит 350 000 рублей.
Я разобрался в том, как выдать фиксированную сумму аванса и потом отпуск.
1) Надо сделать начисление - Аванс и туда ставить сумму аванса вместе с НДФЛ. Сделать ему шаблон расчета новый создать не ВСЕ.
2) Выдать этот аванс через 1.1а межрасчет, поставить расчет №1, выбрать там только начисление - Аванс шаблон расчета *.
3) Выдать через 1.4 Аванс расчет № 1.
4) Добавить также отпуск через начисления (шаблон ВСЕ).
5) Выдать также через 1.1а расчет № 2.
Выбрать только начисление - отпуск, шаблон расчета *.
6) Выдать через 1.4 Отпуск расчет № 2.
7) В карточке добавляем начисление ЗП ПОЛНОЕ (включая сумму аванса), код повременно.
8) Расчет зарплаты через 1.1, ставим шаблон расчета ВСЕ.
9) Ну 1.3, соответственно, также три раза отдельно по каждому расчету и по зарплате в конце.
Вроде всё. Единственная сложность была выбрать одно из двух:
- при начислении зарплаты вычесть аванс из начислений с помощью шаблонов расчета,
- вручную делать начисление зарплаты за минусом аванса.
И еще каждый раз в 1.4 крестик "Выдать межрасчет из расчитанных данных" должен стоять, иначе все к черту полетит.