Инфо-Бухгалтер ®Расчет межрасчетных выплат
Добрый день!
Расчет межрасчетных выплат № 3 на выплату аренды за автомобиль сделала 1 февраля 2023 года. Все получилось правильно. Сумма аренды 60 000 руб., налог удержан 7 800 руб., проводка на НДФЛ -7 800 руб., к выдаче 52 200 руб..
Сделала расчет межрасчетных выплат № 4 на отпуск этому же работнику 7 февраля 2023 года. В бланке 1.1а код выплаты "Отпуск", поставила крестики "Начисления" и "Удержания", "Произвести расчет в % от оклада", процент "-" (0 не ставится). Далее Расчет 1.3. Формирование проводок - сумму НДФЛ сформировал неправильно, в проводку выдал сумму НДФЛ с расчета № 3 и № 4, несмотря на то, что по расчету № 3 уже была проводка НДФЛ на 7 800 руб. 1 февраля 2023 года.
В бланке "1.4. Выдача межрасчетной выплаты код выплаты стоит "Отпуск". Сформировать межрасчет. Расчет № 4 (отсылает к бланку 1.1а). Выдать межрасчетную выплату - выдает снова 52 200 руб., а не сумму отпускных.
Что я делаю неправильно? Почему он не учитывает выдачу межрасчетной выплаты 01 февраля 2023 года?
- 810 просмотров
Добрый день!
В бланке 1.4 в графу "Выдать межрасчет из рассчитанных данных" поставьте "Х". В графу "Расчет №" этого же бланка введите, а лучше выберите, номер расчета межрасчетной выплаты. Должно всё сформироваться, как в рассчитанных данных.
В бланках формирования проводок 1.3 проверьте настройку по F4, что данные по удержанию аванса берутся из данных. И так же проверьте правильность ввода номера расчета.
Спасибо, Вадим!
К сожалению, то что вы предложили сделать, ничего не изменило. При расчете бланка 1.1а удерживает НДФЛ с двух расчетов (№ 3 и № 4) и выдает проводку НДФЛ на сумму двух расчетов и не учитывает, что уже давал проводку на удержание НДФЛ по расчету № 3 и не учитывается. Мало того, расчет № 4 не учитывает выплату по расчету № 3 и предлагает ее выплатить еще раз. Начисление суммирует по расчетам № 3 и № 4 вычитает НДФЛ и выдает сумму, в которой не учтено, что по расчету № 3 уже произведена выплата.
Что мне делать?
Уже две недели пишу про 1.3 и что он удержания видит только с расчета отпуска, а с аванса, введеного вручную, он не отнимает уже удержанный НДФЛ.
При расчете бланка 1.1а не берутся в расчет другие расчеты. Посмотрите в этом бланке там где учесть начисления есть поле рядом, это поле для выбора какие начисления брать в расчет. При расчете аренды выберите там начисление Аренда, а при расчете отпуска, выберите, чтобы там стояло только начисление "Отпуск".
Если я правильно помню, это тема с вводом данных в карточку.
То, что вводится в карточку, оно на один раз, поэтому и никуда не сохраняется после выдачи. Это только для самого простого выдавать аванс и зарплату и ничего больше.
Подробнее здесь отвечал здесь.
Вы так ничего и не сделали. Все как не работало с отпуском, так и не работает - либо аванс, либо отпуск. И что нам дальше делать?
Рассчитывать бланк 1.1а
Вы нам предлагаете вручную аванс не вводить, а считать от оклада? Других вариантов нет и не будет? Я Вас правильно понял? Почему тогда сразу об этом не написать в начале января 2023 года? Нам теперь придется переделывать весь аванс, чтобы отпуска правильно учитывались!
Бланк 1.1а работает только если аванс от оклада!
Можно рассчитать в проценте от оклада, процент нулевой, и указать начисление или функцию. Можно также указать процент от начисления. Также есть расчет от суммы аванса, указанной в карточке (пока ставится сумма к выплате).