Инфо-Бухгалтер ®Декларация НДС. Дублирование счетов-фактур
01.04.2015 17:00
#
При нажатии в Разделе 9 на кнопку "Книга продаж" некоторые из счетов-фактур прописаны по несколько раз. Соответственно и при расчете декларации эти счета-фактуры выводятся несколько раз, а общая сумма продаж не соответствует действительности и увеличена. Если лишние записи удалить, то программа всё равно их добавляет снова. Счета-фактуры дублирует не все, а выборочно. Никакой закономерности заметить не удалось. В архиве счетов-фактур и в редакторе книги продаж эти записи присутствуют в одном экземпляре.
- 274 просмотра
И всё-таки, неплохо бы для разделов 8, 9, 10, 11 сделать полную возможность изменения, добавления, редактирования данных?
Установил новую папку для ИБ, перенёс SCF, сделал первичные настройки.
И разделы рассчитались. Возможная причина в предустановках разделов 8, 9?
Что нужно сделать, чтобы в книгу покупок попали не все зарегистрированные в журнале оприходованные счета-фактуры? Несмотря ни на какие манипуляции, в книге покупок оказывает ВСЁ оприходованное.
В бланке счёт-фактуры по F4 есть два нужных Вам параметра:
- Запись в книгу продаж.
- Запись в журнал учёта.
В редакторе книги продаж можно выключить видимость счёта-фактуры или изменить сумму.
Из журнала учёта счет-фактуру можно удалить или изменить сумму.
Мне надо из 50 учтенных в журнале с-фактур, в книгу покупок включить 2, остальные будут ждать лучших времен. В редакторе я могу выбрать только группу документов по какому-то признаку, оприходование ТМЦ, авансы, корректировки, возмещения. Эти варианты не решают мою задачу. Перелопачивать все 50 с-ф на предмет включения в книгу? Потом делать это еще раз в следующем квартале?
Поменяйте дату получения счёт-фактуры или оприходования товара.
Это все неправильно, материалы оприходованы по с-фактурам, если я что-то в них меняю, то у меня летит все. Если я сейчас переберу все с-ф и поставлю не включать в книгу покупок, получу книгу с двумя нужными с-ф, а потом в мае поставлю включать в книгу, в какой период они попадут? Опять в первый? Как их загнать во второй квартал?
Они попадут в соответствии с законодательством, в первый квартал.
У нас три критерия попадания в период. Три даты: дата выписки, дата оприходования товаров/услуг и дата получения счёт-фактуры.
Дату оприходования и дату выписки вы не можете поменять, а вот дату получения можно.
Похоже ничего лучше не придумано. Неужели я одна с такой проблемой? В 1С была возможность галками выбрать то, что попадает в книгу, потом в списке оставалось только то, что не включилось, и в следующий отчетный период опять ставишь галки. А тут получается каждый раз вручную все прочесывать.