1. По итогам расчёта Декларации за 2016 год у Вас должна быть сформирована хозяйственная операция на сумму убытка по налогу на прибыль. Д 0/8/2016 - К 0/0
2. Эта сумма найдёт отражение в строке 140 Прил. 4 к Листу 02 в Декларации за 2016 год.
3. В 2017 году, при наличии прибыли, расчёт Декларации предложит произвести погашение убытков.
4. Будет сформирована уже обратная проводка Д 0/0 - К 0/8/2016
5. Будут заполнены строки 140 и 150 Прил. 4 к Листу 02 в Декларации за 2017 год.
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок
Добрый день!
1. По итогам расчёта Декларации за 2016 год у Вас должна быть сформирована хозяйственная операция на сумму убытка по налогу на прибыль. Д 0/8/2016 - К 0/0
2. Эта сумма найдёт отражение в строке 140 Прил. 4 к Листу 02 в Декларации за 2016 год.
3. В 2017 году, при наличии прибыли, расчёт Декларации предложит произвести погашение убытков.
4. Будет сформирована уже обратная проводка Д 0/0 - К 0/8/2016
5. Будут заполнены строки 140 и 150 Прил. 4 к Листу 02 в Декларации за 2017 год.
С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок
ещё
ещё
ещё
ещё
Попробуйте внести изменения в ручном режиме.
Мой совет слабоват, спасибо Юрий Владимирович!
Спасибо!!!
А если убыток прошлых лет больше полученнной в 1-м полугодии прибыли?
Как быть с 50% от полученной прибыли?
Вручную?