Инфо-Бухгалтер ®Налоговый регистр по НДФЛ
Перечисление основной части зарплаты осуществляется путем присвоения значения удержания ПеревБанк.
Соответственно, к выдаче на руки ноль руб ноль коп. В журнал платежей эта часть зарплаты, соответственно, не заносится. Заносится только первая часть зарплаты с параметром Аванс (он у нас в конце месяца).
Раньше был вопрос с параметрами аванса и зарплаты, теперь найти не могу. Наверное, улучшили программу, но...
При формировании налогового регистра по НДФЛ:
1. Если в настройках по 6-НДФЛ указано "Обработать выплату аванса - ДА",
то в строке "Сумма дохода, дата фактической выдачи дохода" - ставится последнее число месяца, а вот в строке "Сумма удержанного налога, дата удержания налога, срок перечисления налога" ставятся даты, привязанные к выплате аванса.
2. Если в настройках по 6-НДФЛ указано "Обработать выплату аванса - Нет",
то указанные выше строки не заполняются, и неправильно формируется 6-НДФЛ.
Если в журнал платежей занести параметр зарплата с датой выдачи и нулевой суммой (выдавать-то нечего), то формирование будет правильным. Но не хочется делать лишнюю пустую работу. Пожалуйста, исправьте ошибку или объясните, как "привязать" ПеревБанк с выдачей зарплаты в журнале платежей.
- 339 просмотров
Значит, существует служебный файл с данными. Конечно было бы неплохо обходиться без этого бланка.
Но придется использовать этот бланк, заполнив поле лицевой счет в общих данных. Про действие этого бланка узнал из переписки, раньше были в начале блока зарплата советы по работе программы, но давно не обновлялись.
И еще один момент.
Отпускные в нашей организации перечисляются сразу нескольким работникам по одному платежному поручению Соответственно, сумма может быть больше, чем сумма НДФЛ за месяц конкретного работника. Поэтому при разноске платежей (бланк 5.0), если выбрать платежку по отпускным, то берется вся сумма НДФЛ по работнику за месяц. И несмотря на то, что выбрана еще платежка по зарплате, она при распределении платежей не учитывается.