Мои комментарии

Вниманию пользователей!

Вышло "горячее" обновление для УСН:

[13.07.2016] Горячее обновление № 5 от 13.07.2016 (168.15 КБ)
Книга учета доходов и расходов:
- В бланке Раздела 4 скорректирован выбор периода.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

Здравствуйте!

Посмотрите прикреплённые примеры.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

Здравствуйте!

Посмотрите эти статьи в нашей Базе знаний:

http://www.ib.ru/wiki/3800
http://www.ib.ru/wiki/4001

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

отдел программных разработок

Здравствуйте!

Выпущено "горячее" обновление:
[29.06.2016] Горячее обновление № 1 от 29.06.2016 (601.54 КБ)
Блок Счета-фактуры
...
- Скорректировано формирование акта.
Ранее при формировании нового акта могла выдаваться ошибка времени выполнения.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

Здравствуйте!

Это описано в файле Справка - Что нового - 20160624.htm:
"...
Добавлена возможность назначения полномочий отв. лицам. Для этого необходимо, в справочнике организаций в режиме редактирования, нажать на поле "Список полномочий". При нажатии на данное поле откроется таблица списка полномочий, состоящая из 2 столбцов: Наименование полномочия и документ, подтверждающий полномочие. Для документа также есть возможность структурированного ввода (тип документа, дата, номер, Организация, выдавшая документ, ФИО лица выдавшего документ, его должность и т.д.). Ввод полномочия осуществляется из стандартного справочника.

Для накладных (ТОРГ-12):

◾ Для поставщика назначить ответственных за разрешение отпуска и непосредственно отпуск груза, а также главного бухгалтера. Ответственным за отпуск груза назначаются полномочия-"Разрешение на отпуск груза" и "Отпуск груза" соответственно.

Для бухгалтера указать в поле должность "главный бухгалтер" и назначить полномочие "подпись документов".

◾ Для покупателя,если выгружается титул покупателя, назначить ответственных за прием и получение груза. Для этого нужно выбрать полномочия "Принятие груза" и "Получение груза" соответственно... "

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

отдел программных разработок

Пожалуйста!

Из описания "Что нового" в обновлении от 24/06/2016 г. :
"...
Для авансовых счетов-фактур добавлена возможность указывать обобщенное наименование товарных позиций, как того требует Постановление Правительства РФ №1137. Для этого в бланк 2. Счёт-фактура добавлено поле "Обобщённое наименование товарных позиций (для СФ на аванс)". Если значение в поле отсутствует, то подставляется как и ранее, значение по умолчанию: «Оплата в счет предстоящих поставок товаров,выполнения работ,оказания услуг»... "

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

отдел программных разработок

1. Зайдите в пункт меню:
Зарплата/Кадры - Зарплата - Карточки для работников - Данные для патентов - Ок

2. Пересчитайте 6-НДФЛ.

Галина!

Мы рассмотрели присланные Вами файлы, и проверили их программой Тестер, ничего особенного выявлено не было. Всё заполнено правильно, кроме КБК по минимальному налогу (строка 080) отчёта за 2012 год. Я посылаю Вам наш файл, сформированный за 2012 год за тестовую организацию Доходи-Расходы с налогом на УСН, превышающим минимальный налог, как у Вас.
Сравните наш файл и Ваш, отличия есть...

У вас есть раздел
<НалМин
КБК=""
НалПУМин="0"
/>
у нас его нет, хотя в Приказе на формат от 24 августа 2009 г. N ШТ-7-6/428@
этот тэг поименован...

Вы каким бланком расcчитывали и выгружали Декларацию за 2012 год?

Мы это делали бланком 2 Налоговая декларация по единому налогу для УСН 2009 г (приказ 58н от 22.06.09) из раздела XXX Отчетность за предыдущий год.

Вообще есть единственная программа Тестер, которой мы проверяем, это официальная программа ИФНС.
А как вводится всё в программу конкретной ИФНС, это не всегда понятно...

Никаких "специальных" галочек у нас нет, что рассчитано в Декларации, то и выгружается...

Отвечу Вам и на почту...

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

В таком случае выбираете только код 04 и статус Заказчик/Посредник в СФ заполнять не надо для Поставщика (Комиссионера / Агента) и Покупателя (Комитента / Принципала).
Это обычный СФ на вознаграждение и он после пересчёта отразится в Книге продаж.
Проверили на тестовой базе.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

Добрый день!

В каких конкретно документах Ваших контрагентов не устраивает шрифт в печатных формах?

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

отдел программных разработок

Добрый день, Лидия!

В форме корректировочного счета-фактуры нет справочника платежей, т.к. в Постановлении 1137 не предусмотрено заполнение данных по платёжным документам в Книгах продаж и покупок для корректировочных счетов-фактур.

Пока можно сделать обычную "ручную" хоз.операцию на оплату корректировочного счёта-фактуры на увеличение.

В дальнейшем мы рассмотрим возможность формирования хоз.операции по оплате корректировочного СФ через Типовую операцию - Оплата- Оплата по выписанному СФ (УПД). В настоящее время хоз.операция на оплату формируется для обычных СФ (УПД).

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

отдел программных разработок

Здравствуйте!

Вы используете код 04, поэтому прочитайте Постановление Правительства РФ № 1137 от 26 декабря 2011 года.
Особенно в Вашем случае это Приложение 3, раздел II, п.1, который гласит:

"...
1. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее соответственно - счета-фактуры, журнал учета), ведется за каждый "налоговый период" на бумажном носителе либо в "электронном виде" налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, в том числе исполняющими обязанности налоговых агентов, и лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в случае выставления и (или) получения счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии, агентских договоров.
..."

В Вашем случае сумма счёта-фактуры с кодом 04 будет отражаться в Журнале и Только в журнале, а не в Книгах...
Как того требует Постановление № 1137 вот уже почти два года...

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

Лидия, здравствуйте!

Разработчик занимается Вашей проблемой.
На этой неделе мы Вам ответим.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

P.S. В почте проверяйте письма в спаме тоже,
т.к. почту от Инфо-Бухгалтера MAIL.RU помещает в спам.

Лидия, здравствуйте!

Разработчик занимается Вашей проблемой.
На этой неделе мы Вам ответим.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

P.S. В почте проверяйте письма в спаме тоже, т.к. почту от Инфо-Бухгалтера MAIL.RU часто помещает в спам в связи с большим объемом переписки.

Лидия, здравствуйте!

Разработчик занимается Вашей проблемой.
На этой неделе мы Вам ответим.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович

отдел программных разработок

P.S. В почте проверяйте письма в спаме тоже, т.к. почту от Инфо-Бухгалтера MAIL.RU помещает в спам.

Добрый день!

Какими бланками вы пользовались для расчёта Деклараций по УСН,
где проявляются эти "отрицательные" значения?
И файлы можно было бы прислать на адрес test@ib.ru.

Рассчитал Декларацию бланком 2009 года, что действовал до 2014 года, с прибылью, 260 строка - налог на УСН, 270 строка - минимальный налог... Проводка сформировалась на налог на УСН... В файле все значения есть, никаких отрицательных чисел нет...

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
отдел программных разработок

Сейчас можно сделать следующее:

По настройке F4 выбрать 21 - Порядок расчёта СФ на аванс".
Установить там значение "Список товаров по СФ".
На счёте 41 создать субсчёт с наименованием
"Оплата в счет предстоящих поставок зоотоваров".
При расчёте СФ на аванс будет появляться таблица.
Выбираете этот товар, проставляете сумму аванса.
Рассчитываете СФ с нужной графой 1.

Но мы изменим программу, чтобы то, что Вам нужно, получалось более простым способом.

Здравствуйте!

В печатной форме счёта-фактуры на аванс можно сделать следующее:
Подведите курсор к каждой из 2-х строк гр.1 "Наименование товара ...".
Нажмите левый Ctrl+левую кнопку мыши.
Появится возможность отредактировать строку.
После редактирования нажмите кнопку ОК.

С уважением,
Дёмушкин Юрий Владимирович
ООО "Инфо-бухгалтер"
Отдел программных разработок

Признаки налогоплательщика в бланке 12б проставлены?

Если не проставить признаки у приложений 1 и 2, этих страниц и не будет...