Инфо-Бухгалтер ®Мои комментарии
| Заголовок | Comment | Дата публикации | Дата обновления |
|---|---|---|---|
| Спасибо, буду ждать. |
Спасибо, буду ждать. |
||
| Спасибо за ответ, сделала… |
Спасибо за ответ! Сделала настройки. Но теперь считаются все платежи, уплаченные на счет 68/ЕСН, включая НДФЛ. |
||
| Добрый день! И в продолжении… |
Добрый день! И в продолжении темы. Как сделать, чтобы при заполнении бланка "1.05 Книга учета доходов и расходов" (IV "Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 ст. 346.21 НК РФ) тоже отражались суммы, уплаченные по страховым взносам, а не только взносы на травматизм? |
||
| спасибо, всё получилось. |
Спасибо за подробный ответ! Всё получилось. |
||
| Добрый день! У меня версия… |
Добрый день! Версия УСН 8.894. При расчете авансовых платежей при УСН для уменьшения суммы налога в расчет берутся только взносы по травматизму, а суммы страховых взносов, уплаченные в составе ЕНП, не учитываются. В настройках типовой операции всё стоит также как и у вас - скрин во вложении. Проводки: 1) Начислены взносы Дебет 20/ПРОЧ - Кредит 69/ЕСВ/ВЗ 2) Уплачено в составе ЕНП -Дебет 68/ЕНП - Кредит 51 3) Подано уведомление пр сроку Дебет 69/ЕСВ/ВЗ - Кредит 68/ЕНП Что ещё надо настроить? |
||
| Спасибо за ответ. |
Спасибо за ответ. |
||
| Спасибо за ответ. |
Спасибо за ответ! |
||
|
Добрый день! Да, 62 счет был… |
Добрый день! Да, 62 счет был одновременно Активный и Пассивный, сейчас все получилось. Спасибо всем за помощь! |
||
| Работаю в ИБ УСН версия8.872… |
Работаю в ИБ УСН версия 8.872. После звонка в отдел консультирования я всё еще раз сделала по инструкции : Счета 52 и 62 количественно-суммовые, единица измерения USD. При выполнении типовой операции - Валюта КС. Приход валюты (Деб. валют.счета) выдает ошибку. Что ещё надо сделать, второй раз я не дозвонилась. |
||
| Спасибо. Поставила в графе… |
Спасибо! Поставила в графе единица измерения "шт". Выполняю типовую операцию Валюта КС. Приход валюты (Дебет валютного счета) и ничего не происходит. Пишет, что на счету 52/тран отсутствует курс на дату 01 января 2022 года, хотя я его задала путем пересчета бланка "8. Закачка курса из интернета". Уважаемые разработчики, может подскажете, как правильно работать с валютными операциями, а то в вашей инструкции ничего не понятно. Заранее спасибо! |
||
|
Добрый день! Спасибо за… |
Добрый день! Спасибо за бланк,все получилось. Теперь другая проблема, при выборе тип плательщика( код) 2 2 - выплаты и иные вознаграждения фактически не осуществлялись, на печать должен выводится только Раздел 1, без приложений.Это можно где-то скорректировать? |
||
| Выслала базу на почту |
Выслала базу на почту |
||
| Добрый день! Версия бланка… |
Добрый день! Версия бланка не знаю какая высылаю скрин А куда выслать базу, и что именно? |
||
| Написала на почту. |
Написала на почту. |
||
| Большое спасибо за ответ,… |
Большое спасибо за ответ, мне и нужен только приход в кассу и эквайринг, товарных позиций нет, т.к. у нас продажа игровой валюты в онлайн игре . Усн- доходы. |
||
| На сайте яндекс -кассы есть… |
На сайте яндекс -кассы есть образец: Текстовый файл - "РЕЕСТР ПЛАТЕЖЕЙ В ООО «Название магазина». № 100062 21b2129c-000f-50fb-9000-049cfb07868f; 11.00; RUB; 11.00; 30.11.2017 15:51:46; 41003520850681; Один комментарий к платежу; SB; 21b2129c-000f-50fb-9000-049cfb07868f; Сумма принятых платежей типа AC: 119.19 RUB Сумма принятых платежей типа SB: 25.00 RUB Сумма принятых платежей: 144.19 RUB Кому: ООО «Название магазина» (По договору НЭК.15501.17)" или в формате Excel. А разработчики Инфо-Бухгалтера могут ответить, возможен ли прием этих файлов? Спасибо за ответ! |
||
| Добрый день! У меня УСН… |
Добрый день! У меня УСН версия 8.843 , проблема в расчете 6-НДФЛ строка 070 заполняется не верно. По строке 070 должна стоять сумма строк 140 из второго раздела, а у меня, если суммирую получается другая сумма.Если расчет делаю отдельно по каждому работнику то считает все верно. Вычислила по каким сотрудникам считает не правильно. Но как поправить не знаю.Этих сотрудников принимала и провела сначала как 70/ДП а в карточке написала ШТ, но потом исправила на ДП. Затем все пересчитала. В личной карточке работника все верно.Но видимо в 6-НДФЛ берутся какие-то суммы, не понятно.Где необходимо поправить? Заранее спасибо. |
||
| Да нашла где было начисление… |
Нашла - где было начисление с кодом"Аренда" - удалила. Теперь зарплату считает. Но при выдаче аренды, заполняя бланк 1.4 ставлю Код выплаты "АрендаТранс" и нажимаю "Выдать межрасчетную выплату" и сумма к выдаче получается "Аванс", а не арендная плата. А если нажимаю "Выдать заработную плату", то сумма полностью вся - заработная плата и арендная плата. Так как же сделать так, чтобы сумма выплаты была только арендная плата и в 6-НДФЛ попала с правильной датой выдачи? |
||
| у меня сначала была выплата… |
У меня сначала была выплата с кодом Аренда", но я потом удалила все и сделала, как написано выше. Может быть, где-то не удалила, не знаю где и посмотреть. |
||
| Спасибо за подробное… |
Спасибо за подробное описание! Все сделала, как Вы написали, но теперь не рассчитывает заработную плату, выдает ошибку. Что нужно еще сделать? |