Мои комментарии

Уточните, что у Вас за версия программы.
В разделе "2. Кассовые документы" все файлы бланков именуются в виде KASS_ххх

Возможно, в корне C: остался файл PDOXUSRS.NET, тоже удалите.

У нового пользователя еще не входит автоматически в сетевой диск на сервере. Просит каждый раз пароль вводить для подключения...

Отключите для него доступ по паролю. Ваша проблема (как и в 99% других в сетевой версии) - системное администрирование.

На "проблемном" компе явно что-то не дает программе подключиться к сетевому диску (Z).
Перед запуском И-Б Вы просто видели в проводнике диск Z или открывали на нем папки?

Дайте полный доступ пользователю к папке с программой. Какая операционная система на клиенте?

Возможно, "отваливается" сетевой диск Z. Убедитесь (например, в проводнике), что он не отключен (в этом случае в проводнике он будет зачеркнут), затем запустите программу.
Возможно, у пользователя не хватает прав на папку с программой и IBWN8.CFG не обновляется.

не пойму как отредактировать IBWN8.CFG. Чем открывается сей конфиг? Обычный текстовый редактор выдает набор символов в неясной мне пока кодировке

Зачем лезть в этот файл? Как бы вы его ни отредактировали (например, любым шестнацеричным редактором), все равно программа его перезапишет после выхода.

Создайте на локальном диске N копий программы по количеству предприятий (N).
На рабочем столе - столько же ярлыков. И вуаля.

В формульном разделе книги покупок строка 254, строку:
["DT":ТИП_ДАТА,"NR":ТИП_СТРОКА:50,"N":ТИП_СТРОКА:12,
поменять на:
["DT":ТИП_ДАТА,"NR":ТИП_СТРОКА:50,"N":ТИП_СТРОКА:25,

Тоже не стоит курочить бланк, ибо этим шаманством с новой структурой создается временный файл книги покупок, а сам файл создается в закрытой библиотеке и может быть только конвертирован.

...Откроется окно "Параметры графы". В нем можно изменить количество символов. Так же прилагается скриншот.

Не надо вводить людей в заблуждение - они так все бланки раскурочат :)
Как я понял, речь идет о входящем номере С/Ф, который присваивает организация при ручном вводе в книгу покупок. Вот спрашивается, Витя, зачем этой козе (отставить-бухгалтеру!) такой баян на 15 регистров, если он, этот номер, в книге покупок НЕ отражается? Она что, собирается оприходовать 100 триллионов счетов-фактур? Это, случайно, не бухгалтер клиники с Нагорной 78? :)

Разработчик ответит в сентябре

Не уточнили год сентября.

Вообще-то документы такого уровня должны публиковаться на соответствующих сайтах,
пока кроме самого постановления 544-ПП и приложения к нему не нашел.
Кроме того, инициаторами этого процесса должно быть разработано программное обеспечение по приему/контролю данных (в рамках ИС РНиП).

И что? Где конкретика по срокам, форматам, процедуре информационного обмена бюджетополучателей с другими участниками? Где эти "ПЕРЕЧНИ", в которые включены доверенные госпожой Раковой организации? ИМХО, информация ни о чем.

У меня все 25 символов выводятся нормально.

Скорей всего, в архиве РН есть документ с номером 13499 (возможно, с буквой) за этот год.
Алгоритм автонумерации работает так: ищется документ с максимальным номером в году, к этому номеру добавляется единица.
Чтобы восстановить нормальную (т.н. "амбарную") автонумерацию,
удалите этот документ из архива и перепроведите с "правильным" номером.

Задайте активный шаблон "Пользовательский", откорректируйте настройку расчета строки 010.
Там всё интуитивно понятно: сминусуйте оборот по счету учета косвенных налогов.

А клиенты об этом знают и дали своё согласие... в вашу папку?

Скорей всего, "виноват" антивирус. Он начинает проверять модифицированный файл DBF, в случае большого файла это занимает много времени и файловая система "теряет" контроль над файлом.
Помогает настройка антивируса - из контролируемых расширений удаляется .DBF и .DB, папка с программой и BDE ставится в доверенные. Такие же настройки антивируса (проверяемые расширения) ставятся на сервере.

Перед изменением параметров BDE обязательно устанавливайте параметры контроля учетных записей (UAC) в самый низкий уровень, входа под Администратором недостаточно.

Как я понимаю, речь идет О ч.1 ст.36 ТК :
"При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника:
..............................................
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; ?

ИМХО, эти суммы должны показываться, когда они НАЧИСЛЕНЫ ФАКТИЧЕСКИ. Или Вы предлагаете печатать в расчетных листках все возможные "другие выплаты, причитающиеся работнику"?
Не надо доводить собственными руками бухучет до маразма!