Мои комментарии

Добры день!

1. Раздельный учет выручки по экспорту и по внутренним операциям.

2. По косвенным расходам: под соотношение внутренней и экспортной выручки (по пропорции) должна быть возможность автоматического восстановления НДС по косвенным расходам за налоговый (отчетный) период, в котором был эспорт (если доля экспорта более 5%). То есть, если проводим как обычно все сч/ф, а программа по ним сама восстанавливает НДС в нужной пропорции.

3. Автоматическое принятие к вычету ранее восстановленного НДС из предыдущего пункта в периоде подтверждения экспорта. То есть, если есть раздел 4 в декларации, то программа должна заполнить его, включая экспортную выручку и главное - вычеты под эту выручку, выбрав вычеты из ранее восстановленного НДС как по прямым, так и по косвенным расходам, плюс добавив еще вычеты по прямым расходам текущего периода.

4. Подтверждение экспорта должно быть видно в разделе 4 декларации по НДС.
Сейчас программа этот раздел не знает.

5. По прямым расходам: для обеспечения раздельного учета должен быть субсчет на счете 19 для учета входного НДС по экспортным операциям. На этот же субсчет должны попадать и суммы восстановленного НДС.

С уважением.

Вопрос снимается

Перекомпилировала типовую операцию - прошло.

С уважением,
Соколова Светлана

Да, верно!
Спасибо большее :)

С уважением,
Соколова Светлана

Спасибо.

С уважением

Спасибо за ответ.

3. В СБИСе. Чеки проверяют - всё Ок. Камеральная проверка (есть там такая функция) в СБИСе - считает это ошибкой.

С уважением,
Соколова Светлана

Извините, разобрались сами)))

С уважением

Стесняюсь спросить: а кто это "мы" ?

Бухгалтерия - у нас много бухгалтеров работают и много организаций. Каждая себе сделала. :))) К монаршей династии себя не отношу :)

С уважением,
Соколова Светлана

Мы уже почти по всем нашим организациям отчитались.

С уважением,
Соколова Светлана

Через электронные каналы связи приходят положительные протоколы о сдаче по новой форме РСВ-1, в т.ч. выгруженные из Инфо-Бухгалтера. В печатных формах мы сами дописали нужные атрибуты :)

Проверено в Такскоме и в СБиС++

С уважением,
Соколова Светлана

Всё разобрались с ошибкой.

Ещё раз большое спасибо.

С уважением,
Соколова Светлана

В 1С есть.
В СБИС будет сегодня.

С уважением,

Огромное спасибо Юрий Владимирович.
Счет фактура выписалась правильно от Мосэнергосбыта.

Думаю все должно и журнал попасть. Только теперь при его пересчете вылезает ошибка (раньше не было).

Наверное какой-то реквизит не заполнен?

Спасибо Юрий Владимирович за столь подробный ответ!
Всё делала по Вашей инструкции - не получилось.

Уточню по пп.2

Продавец - вы, здесь в поле Заказчик/посредник ставим Комиссионер/агент

Тут я ставлю счет "51"?
Если в поле Заказчик/посредник ставить Комиссионер/агент, то в журнал вообще запись не попадает. А если это поле оставить пустым - то запись попадает без 10,11,12 графы.

По полю Загрузить товары связываем выписываемый СФ с оприходованным СФ, выбирая его тип по кнопке, затем в таблице

Если в бланке Оприходование сф вылезает таблица с выписанными сф, то в бланке по выписке сф, сначала спрашивается, из какого документа загрузить. Т.е функции не аналогичные. Это правильно?

Юрий Владимирович, Вы могли бы проверить у Вас на тестовой базе алгоритм, который Вы мне написали на последней обновлении для ОРН? У Вас получится правильная запись в журнале СФ?

Заранее спасибо!

С уважением,
Соколова Светлана

Разобралась. Вопрос снят.

С уважением,
Соколова Светлана

При этом в журнал учета сф записи вообще не попадают, только в книгу продаж.

С уважением,
Соколова Светлана

Расчет налоговый базы идет от расчета налога.
Р3Н!10 рассчитывается, исходя из графы Р3С!10.
А её как раз настроить можно.

С уважением, Соколова Светлана

Спасибо большое!

С уважением, Соколова Светлана

В СБИС++ все загружается из Инфо-Бухгалтера хорошо.
Наверное, дело в Такскоме.

По пп.1
Если установить признак выгрузки 4.1 на НЕТ, а затем снова на ДА, то таблица выгрузится.

Огромное Вам спасибо!

С уважением