Мои комментарии

Обновлялся сразу на 8.847

Вы блок Производство обновляли?

Такая простая и ценная подсказка.

Спасибо, обновился, все работает!

Обнаружилось, что в блоке ПРОИЗВОДСТВО возникают проблемы, при проверке базы данных ошибки:

IB.TOP имеет дату изменения 23.10.19

После временных изменений (касательно ATTR20) расчет ЗП удалось завершить, но, далее видимо для разработчика:

1) теперь при каждом входе в расчет ЗП начинается компиляция;

2) по завершении компиляции выдается список сообщений (см.скриншот).

Спасибо за помощь!

У участника ЭДО заполнил два поля:
- Идент.участн.ЭДО;
- Код. опер. ЭДО.
Очистил ошибочно заполненное поле "Идент.опер ЭДО".

Теперь все корректно!
Спасибо!

Егунову Андрею.

Спасибо, с участниками ЭДО все понятно, поля ЭДО справочника контрагентов подправил, теперь в счет-фактура отражает верное название контрагента. Однако Вы ответили на вторую половину вопроса.

Первая выглядела так: "После обновления при выгрузке счета-фактуры XML - документ имеет по две записи на каждую строку позиции счета-фактуры. Соответственно, получаю удвоенную сумму и удвоенный НДС. При просмотре в программе и в печатном виде счета-фактуры корректны." Это касается как авансовых счетов-фактур, так и счетов-фактур на отгрузку.

Что скажете?

Вы пишете: "В теге СвОЭДОтпр отражаются данные вашего оператора ЭДО".
Однако в документ попало наименование другого контрагента - перевозчика.
Запрашиваемые папки отправляю почтой.
Спасибо!

Егунову Андрею: выслать все содержимое DATA\??

Здравствуйте!

Назовите имя файла и место расположения.

Спасибо. С копированием в сетевую эт я погорячился, прошу прощения, пока вопросов нет.

Добрый день, Евгений!

Спасибо за совет. У меня в папке \KONTRAG\ файла "VersOrg.dbf" нет (появляется после обновления до 8.819).
С базой контрагентов и привязкой балансовых счетов разберусь позднее.
Сегодня снова сделал так: рабочую 8.812 обновил до 8.819, сетевую Базу оставил 8.812.
Обновленной 8.819 рабочей зашел в старую базу 8.812, как Вы и советуете: счета-фактуры и обе книги формируются верно, без замечаний.

Однако, Базы Организаций, ФизЛиц,Банков, Сч-фактур и т.п. не конвертируются в новый формат, коды ОКАТО не заменяются на ОКТМО...,структура сетевых баз не поменялась - логично. Пытаюсь обновить сетевые Базы до 8.819, вот тут-то все описанные ранее проблемы в полный рост. Дак, как быть? Может обновляюсь не так (копированием и переносом Папок из рабочей обновленной в старую сетевую)?

Спасибо, отправил 01.02.17 9:47

Добрый день!

Пробовал, не помогает. Для уточнения проблемы: перед Формированием Книги продаж проверил содержание счетов-фактур в архиве (там записи счетов-фактур сохранились),... но все они пустые, сообщение "Нет данных по счету, и что-то вроде..проверьте платежи", видимо предлагается снова оприходовать. Делаю вывод, что база счетов-фактур конвертировалась криво.

Пробовал "Проверить базу до формата 1.54, были сообщения, что добавилось 19 полей, 4 исправилось, и вроде бы хорошо все?? Нет, база по платежам пуста. Кстати, со счетами-фактурами по покупкам и Книгой покупок то же самое, так, что Название Темы можно поправить.
Оставил сетевую базу старую, а на рабочем месте версия 8.819.

К чему это приведет при новых обновлениях?

Я пытался обновиться на версии 8.812.
Ставил полное обновление версии 8.819.
Может надо последовательно идти по версиям?

И главное: как все же корректно обновить сетевую базу?

Сделал еще одну попытку обновиться с чистой старой версии 8.812.
На рабочее место - полное обновление с модулем 8.819, в сетевую базу обновление 8.819 все от 21.12.2016.

При обновлении конвертировались: справочник организаций, база счетов-фактур до в.1.53, база ЗП... Результат: Счета-фактуры вижу, Книги покупок и продаж формируются только при редакции бланка по F8 и вводе только периода покупок/продаж.

Однако: книга Продаж формируется жутко долго, а в обоих книгах не выводится по кодам 21 и 22 название Нашей организации, ИНН/КПП. В Справочнике организаций наша строка вроде корректна.

Что посоветуете?

Привожу разъяснения журнала "Главбух" № 7 апрель 2015 г.,
статья "Как впервые сдавать гигантскую декларацию по НДС"
касательно графы 7 "Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога".

"Графу 7 книги покупок надо заполнять, когда компания заявляет вычет,
одним из условий которого является оплата налога.
В основном это вычеты с авансов, перечисленных поставщику"
Авторы статьи ссылаются на согласование материала с ФНС.
В своей декларации мы всегда заполняли графу 7.
Нареканий от ФНС не поступало.

В продолжении открытой темы к разработчикам.
Таким образом, в графу 14 книги продаж в текущей реализации программы по выше изложенному утверждению уважаемого Модератора теперь заносятся в том числе и все суммы, сторнированные с авансовых счетов-фактур, а итоговая сумма графы 14 книги продаж сильно отличается от итоговой суммы реализации, и ей нельзя будет воспользоваться при заполнении декларации по НДС. А Постановление 1137, прилож.5 п.8. гласит:
"...…За каждый налоговый период (квартал) в книге продаж подводятся итоги по графам 14-19, которые используются при составлении налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость."
Поэтому продолжаю утверждать, что итог по графе 14 книги продаж формируется неверно.

Здравствуйте! Спасибо за развернутый ответ, но в нашем случае...
по коду 21 мы восстанавливаем НДС по счету-фактуре на аванс от нашего Поставщика (скан прилагается), оприходованному ранее в книге покупок.
Вы пишите: "п.14 этого приложения гласит: "...14. При восстановлении в порядке, установленном пунктом 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации, сумм налога на добавленную стоимость, принятых к вычету налогоплательщиком в порядке, предусмотренном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации, счета-фактуры, на основании которых суммы налога приняты к вычету, подлежат регистрации в книге продаж на сумму налога, подлежащую восстановлению..." т.е. в Постановлении №1137 говорится о регистрации счетов-фактур!
В прилагаемом нами счете-фактуры Поставщика нет "Стоимости товаров без НДС" (согласно правилам заполнения счетов-фактур на аванс по Постановлению №1137 в графах 2-6,10-11 ставятся прочерки) и ,соответственно, "Стоимость товаров без НДС" из графы 5 счета-фактуры на аванс не может попасть в графу 14 книги продаж. Именно так и было ранее в версиях, по которым отчитывались за первый квартал 2015.

Здравствуйте! Спасибо за развернутый ответ, но в нашем случае...
по коду 21 мы восстанавливаем НДС по счету-фактуре на аванс от нашего Поставщика (скан прилагается), оприходованному ранее в книге покупок.
Вы пишите: "п.14 этого приложения гласит: "...14. При восстановлении в порядке, установленном пунктом 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации, сумм налога на добавленную стоимость, принятых к вычету налогоплательщиком в порядке, предусмотренном главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации, счета-фактуры, на основании которых суммы налога приняты к вычету, подлежат регистрации в книге продаж на сумму налога, подлежащую восстановлению..." т.е. постановление говорит о регистрации
В книге продаж

Добрый день!
версия IB8.804
Пытаюсь сделать пакетную выгрузку счетов-фактур ("Операции\Счета-фактуры\Пакетная выгрузка с-ф").
Указываю период, путь, выбираю "выгрузить": открывается список "Выгружаемые счета-фактуры"; в столбце выгрузить везде ставлю ДА. Жму ОК. Получаю ситуацию: формируются файлы авансовых счетов-фактур до первого счета-фактуры реализации(отгрузки) и выдается сообщение:"Для индексной переменной "СУМАКЦ[]" Не определено значение индексной переменной для индекса "1" (MN_SF.IBL :(6,321)". Тот же результат имею, если поставить НЕТ в "Запрашивать отсутствующие рекв. ЭДО". Тот же результат имею, если выбираю "по поставщику".Тот же результат имею, если не выбираю "по поставщику" (поля по поставщику и по покупателю пустые).Если же выбираю покупателя (с ЭДО или без ЭДО) в поле "по покупателю" то список "Выгружаемые счета-фактуры" пуст.
На текущий момент сформировать электронный счет-фактуру возможно только из бланка пересчитанного счета-фактуры по кнопке в левом верхнем углу. Или я делаю что-то не так?
Спасибо.

Для ele1810_13609:
В продолжении темы.
Декларацию НДС 2015 выгружал пробно из Налогоплательщик ЮЛ,
только ради проверки сервиса Контур.
Так что для Инфо-Бухгалтер надо ждать изменений.