Мои комментарии

Бланк 1.1 должен все показывать! Расчетный лист тоже должен показывать и лицевая карточка тоже! Что за вопросы?

Логика такая.

Если ставить по окладу в карточке межрасчет будет пересчитываться в зависимости от количества дней аванса, ровно 10 000 он не посчитает.

Если будете ставить "Не рассчитывать", то ставить надо и сумму мехрасчета и удержание НДФЛ, и рассчитывать 1.4. Только тогда в 1.1 попадет аванс, но удержание в 1.1 не покажет (надеюсь, поправят это), а увидеть его можно только в 1.3 в проводках. Как-то так...

Удержания в 1.1 не появляются, если в карточке аванс и удержания введены вручную.

Я уже писал об этом три дня назад, но ответа пока нет.

Так и что нам делать? Будет что-то исправляться и когда? Я понимаю, что проводки на НДФЛ формируются, но нигде потом это не увидеть. Даже в расчетных листках не показывает НДФЛ с аванса, введенного вручную.

В 1.3 да, появляется, но тоже неудобно отдельно крутить, кто по данным, кто по карточкам, и в 1.1 и в лицевой данных все равно нет!

Ещё один момент можете добавить, чтобы функции в карточке не считались при расчете аванса, а только при расчете зарплаты? У нас задваивается аванс, а функция нужна в зарплате. Каждый раз удалять при авансе не подходит - слишком много работников.

1. Спасибо за ответ! Вы  можете какие-то сроки обозначить? У меня четыре организации ждут, уже приказ есть.

2. Второй вопрос. У нас есть ошибочные чеки, пробитые без НДС. Чтобы их исправить есть следующие рекомендации при ффд 1.1 чек коррекции а у нас ффд 1.05 и рекомендации такие:

1. Сформируйте чек «Возврат прихода», идентичный ошибочному. В чеке рекомендуется указать фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Способ оплаты рекомендуется выбрать «Встречным представлением» — это значит, что при возврате деньги клиенту не возвращали.
2. Сформируйте корректный кассовый чек с признаком расчета «Приход». В чеке рекомендуется указать фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Это нужно, чтобы связать воедино все чеки, сформированные для исправления ошибки. Способ оплаты рекомендуется указать «Встречным представлением» — это значит, что при исправлении ошибки деньги от клиента не получали.

"дополнительный реквизит чека (БСО)" (тег 1192)  отсутствует в Инфо-Бухгалтере и встречное представление тоже выбрать нельзя.

Что делать? Без них отправлять?

3. Третий вопрос. Полгода я жду, когда перестанет выходить второе окно после пробития чека через приходный кассовый ордер. Это уже не смешно!  (Ваш программист подключался по удаленке до Нового года, три часа ковырялся. До сих пор ответа нет. Ничего не сделали?).

Вы его у себя не можете воспроизвести, потому что это со второго чека начинается после открытия смены. Объемы у нас большие - в день по 500 чеков, три кассы в базе. Каждый раз чек выходит после этого опять окно появляется еще раз предлагает пробить.

Нам на 1С переходить может уже пора?!

Windows 10.

Для восьмой советов нет, как прокси без сторонних программ подключить?

Тоже новую форму не нашел.

Когда будет?

Обещали в этом обновлении к 5 апрелю 2019 года.

Вопрос по поводу кнопок онлайн-кассы в приходном ордере.
Когда появится возможность?
Почему только в счете и счете-фактуре есть?
Надо дорабатывать, чтобы всем было удобно.
Эти сообщения очень мешают и отпугивают.

P. S. Пишу с ошибками, потому как из провинции - из Пятигорска.

Кому нужна помощь по ИБ 8 на КМВ пишите!
Я здесь держу оборону - не предаю ИБ 8!

Спасибо большое, а то народ мучается!

По поводу ускорения карточек начисления и удержания. Нужно удалить данные все, кроме 2017 года из zp_tab04.dbf zp_tab05 zp_tab06 zp_tab07. Уж очень они большие и из-за них долго открываются карточки. dbf редакторы удаляют, но размер файлов не уменьшается.

Как полностью удалить строки из dbf?

Обратите внимание, у Вас косяк в бланке.
ИНН И КПП заполняются только на первом и последнем листе.

Я перед этой строкой написал // стало выгружать.
Все равно в Налогоплательщик потом загружать.

При выгрузке на МН у меня ошибка:
В базе отсутствует поле KBK2.

нашел в чем причина в реквизитах должно быть ОКТМО не пустое и КПП не пустое если ИП и КПП нет все равно поставьте 0 и работать будет

такая же ошибка и у меня на одном объекте, где рыть подскажите?

Спасибо!
Я так понял, что это еще у кого-то из моих клиентов может вылезти?
Надо быть на чеку!