Мои комментарии

Конфигурация "24.03.01 УСН". Версия 8.898.

Перерасчёт Аванса и заработной платы делала, как за декабрь 2023 года, так и за январь 2024 года. Всё осталось без изменений, т.е. с ошибками. И как писала ранее, у части сотрудников всё верно считается. А у части - с ошибками. Считаю всё вместе (не по отдельности).

Карточка НУ - одна в одном отделе.

В пункте 5. 6.3. «Данные сотрудника по месяцам расчёта и дохода». Все данные за 2024 год отображаются корректно, в том числе верно формируется сумма удержанного подоходного налога с декабрьской заработной платы, выплаченной в январе 2024 года.

При этом в отчёты и справку 2-НДФЛ удержанный подоходный с декабрьской 2023 года зарплаты, выплаченной в январе 2024 года, не попадает. Также в п. 5. 1. Налоговый регистр по учёту НДФЛ – выдаёт долг за работником.

Всё что касается лицевых карточек, скрин прикрепляла выше (письмо ранее 22.03.24 Doc1 Doc2 Doc3 Doc 4 вложения)

Как скоро вы сможете решить мой вопрос?

Добрый день!

Конечно, расчёт аванса и заработной платы был. Все данные в карточке корректные. Проверила ещё раз. Как решить мой вопрос?

Нашла несоответствие, но это не помогло решить проблему.

Операции с карточками - Редактирование дохода с начала года. Сумма дохода стояла верно, но суммы налога не было. Делаю перерасчёт, но налога так и нет. Поставила вручную сумму налога. Всё равно в отчёт не попадает. Пересчитала и заново сделала выплаты (п.1.1. и п. 1.4) заработной платы за декабрь 2023 года и за январь 2024 года. Всё равно в отчёт суммы налога не попадают.

При этом у части работников всё было корректно с самого начала, стоял как доход так и налог, и по ним налог в отчёт встаёт.

Получается что, по части работникам налог встаёт в отчёт, а по другим - нет.

Зарплату и налоги считаю одновременно по всем работникам (не выборочно).

Что делать?