Мои комментарии

1 Нет не подставляется. Меняю руками смотрю результат. Нет прогресса стало хуже. Оставляю НР.

2. не могу

3 уже пересчитал.

До сих пор не считает.

Правильно оформил?

Поменял НР на МС стало хуже. В 5.  7.2 Расчет по страховым взносам - раздел 3 перестал считать.

Протокол проверки файла NO_RASCHSV_7725_7725_7725_20200703_6FD72552-9D86-442F-84A0-FCDC959E371A.XML

Программа проверки: Tester 2.166

Результат проверки: обнаружено 27 ошибок.

Внимание!

* Наличие ошибок влечет к отказу в приеме налоговым органом

* Контроль сумм (выплат/базы/страховых взносов) в целом по плательщику (подразделы 1.1,1.3) на соответствие сумме по всем застрахованным лицам (разделы 3) в разрезе кодов тарифов:

 - выполняется только для основного Расчета с номером корректировки = 0

 - не выполняется относительно сумм с начала расчетного периода (по графе 1). Наличие ошибок может привести к отказу в приеме налоговым органом

* Контроль базы по СВ на ОПС в виде превышения предельной величины в разрезе каждого ЗЛ выполняется только за квартал (п.6 ст.421 НК РФ в 2017-876 000 руб.,в 2018-1 021 000 руб, в 2019-1 150 000 руб.)

* Контроль суммы СВ на ОПС с базы в пределах предельной величины в виде превышения максимально допустимой суммы в разрезе каждого ЗЛ выполняется только за квартал

1) в основном Расчете сумма выплат за 1-й месяц по гр.2 стр.030 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='01' не равна сумме гр.140 всех подразделов 3.2.1 так же за 1-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130="НР","ВЖНР","ВПНР" (36390 не равно 285000)

2) в основном Расчете сумма выплат за 2-й месяц по гр.3 стр.030 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='01' не равна сумме гр.140 всех подразделов 3.2.1 так же за 2-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130="НР","ВЖНР","ВПНР" (36390 не равно 285000)

3) в основном Расчете сумма выплат за 3-й месяц по гр.4 стр.030 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='01' не равна сумме гр.140 всех подразделов 3.2.1 так же за 3-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130="НР","ВЖНР","ВПНР" (36390 не равно 285000)

4) в основном Расчете база в пределах предельной величины за 1-й месяц по гр.2 стр.050-051  подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='01' не равна сумме гр.150 всех подразделов 3.2.1 так же за 1-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130="НР","ВЖНР","ВПНР" (36390 не равно 285000)

5) в основном Расчете база в пределах предельной величины за 2-й месяц по гр.3 стр.050-051  подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='01' не равна сумме гр.150 всех подразделов 3.2.1 так же за 2-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130="НР","ВЖНР","ВПНР" (36390 не равно 285000)

6) в основном Расчете база в пределах предельной величины за 3-й месяц по гр.4 стр.050-051  подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='01' не равна сумме гр.150 всех подразделов 3.2.1 так же за 3-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130="НР","ВЖНР","ВПНР" (36390 не равно 285000)

7) в основном Расчете исчислено страховых взносов за 1-ый месяц отчетного периода по гр.2 стр.061 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001 = '01' не равна сумме гр.170 всех подразделов 3.2.1 так же за 1-ый месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130 = "НР","ВЖНР","ВПНР" (8005.80 не равно 32866.80)

8) в основном Расчете исчислено страховых взносов за 2-ой месяц отчетного периода по гр.3 стр.061 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001 = '01' не равна сумме гр.170 всех подразделов 3.2.1 так же за 2-ой месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130 = "НР","ВЖНР","ВПНР" (8005.80 не равно 32866.80)

9) в основном Расчете исчислено страховых взносов за 3-ий месяц отчетного периода по гр.4 стр.061 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001 = '01' не равна сумме гр.170 всех подразделов 3.2.1 так же за 3-ий месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130 = "НР","ВЖНР","ВПНР" (8005.80 не равно 32866.80)

10) в основном Расчете сумма выплат за 1-й месяц по гр.2 стр.030 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='20' не равна сумме гр.140 всех подразделов 3.2.1 так же за 1-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130="МС","ВЖМС","ВПМС" (248610 не равно 0)

11) в основном Расчете сумма выплат за 2-й месяц по гр.3 стр.030 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='20' не равна сумме гр.140 всех подразделов 3.2.1 так же за 2-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130="МС","ВЖМС","ВПМС" (248610 не равно 0)

12) в основном Расчете сумма выплат за 3-й месяц по гр.4 стр.030 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='20' не равна сумме гр.140 всех подразделов 3.2.1 так же за 3-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130="МС","ВЖМС","ВПМС" (248610 не равно 0)

13) в основном Расчете база в пределах предельной величины за 1-й месяц по гр.2 стр.050-051  подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='20' не равна сумме гр.150 всех подразделов 3.2.1 так же за 1-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130="МС","ВЖМС","ВПМС" (248610 не равно 0)

14) в основном Расчете база в пределах предельной величины за 2-й месяц по гр.3 стр.050-051  подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='20' не равна сумме гр.150 всех подразделов 3.2.1 так же за 2-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130="МС","ВЖМС","ВПМС" (248610 не равно 0)

15) в основном Расчете база в пределах предельной величины за 3-й месяц по гр.4 стр.050-051  подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001='20' не равна сумме гр.150 всех подразделов 3.2.1 так же за 3-й месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130="МС","ВЖМС","ВПМС" (248610 не равно 0)

16) в основном Расчете исчислено страховых взносов за 1-ый месяц отчетного периода по гр.2 стр.061 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001 = '20' не равна сумме гр.170 всех подразделов 3.2.1 так же за 1-ый месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130 = "МС","ВЖМС","ВПМС" (24861 не равно 0)

17) в основном Расчете исчислено страховых взносов за 2-ой месяц отчетного периода по гр.3 стр.061 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001 = '20' не равна сумме гр.170 всех подразделов 3.2.1 так же за 2-ой месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130 = "МС","ВЖМС","ВПМС" (24861 не равно 0)

18) в основном Расчете исчислено страховых взносов за 3-ий месяц отчетного периода по гр.4 стр.061 подраздела 1.1 по кодам тарифов по стр.001 = '20' не равна сумме гр.170 всех подразделов 3.2.1 так же за 3-ий месяц с кодом категории ЗЛ по стр.130 = "МС","ВЖМС","ВПМС" (24861 не равно 0)

19) в Разделе 3 сумма страховых взносов по гр.170 не равна произведению базы по гр.150 и тарифу по коду категории ЗЛ по гр.130 с учетом допустимой погрешности в 1 коп. в одном из месяцев (СНИЛС: , месяц: 1, 12455.60 не равно 24200)

20) в Разделе 3 сумма страховых взносов по гр.170 не равна произведению базы по гр.150 и тарифу по коду категории ЗЛ по гр.130 с учетом допустимой погрешности в 1 коп. в одном из месяцев (СНИЛС: , месяц: 2, 12455.60 не равно 24200)

21) в Разделе 3 сумма страховых взносов по гр.170 не равна произведению базы по гр.150 и тарифу по коду категории ЗЛ по гр.130 с учетом допустимой погрешности в 1 коп. в одном из месяцев (СНИЛС: , месяц: 3, 12455.60 не равно 24200)

22) в Разделе 3 сумма страховых взносов по гр.170 не равна произведению базы по гр.150 и тарифу по коду категории ЗЛ по гр.130 с учетом допустимой погрешности в 1 коп. в одном из месяцев (СНИЛС: , месяц: 1, 12955.60 не равно 25300)

23) в Разделе 3 сумма страховых взносов по гр.170 не равна произведению базы по гр.150 и тарифу по коду категории ЗЛ по гр.130 с учетом допустимой погрешности в 1 коп. в одном из месяцев (СНИЛС: , месяц: 2, 12955.60 не равно 25300)

24) в Разделе 3 сумма страховых взносов по гр.170 не равна произведению базы по гр.150 и тарифу по коду категории ЗЛ по гр.130 с учетом допустимой погрешности в 1 коп. в одном из месяцев (СНИЛС: , месяц: 3, 12955.60 не равно 25300)

25) в Разделе 3 сумма страховых взносов по гр.170 не равна произведению базы по гр.150 и тарифу по коду категории ЗЛ по гр.130 с учетом допустимой погрешности в 1 коп. в одном из месяцев (СНИЛС: , месяц: 1, 7455.60 не равно 13200)

26) в Разделе 3 сумма страховых взносов по гр.170 не равна произведению базы по гр.150 и тарифу по коду категории ЗЛ по гр.130 с учетом допустимой погрешности в 1 коп. в одном из месяцев (СНИЛС: , месяц: 2, 7455.60 не равно 13200)

27) в Разделе 3 сумма страховых взносов по гр.170 не равна произведению базы по гр.150 и тарифу по коду категории ЗЛ по гр.130 с учетом допустимой погрешности в 1 коп. в одном из месяцев (СНИЛС: , месяц: 3, 7455.60 не равно 13200)

Как обычно . также как и 2019 и 2018 годах.

Пункт 2. Счет фактура.

№ 75-возвр дата 15.06.2020

Вариант выписки на оплату (аванс)

Код вида операции 22

поставщик МЫ

Покупатель ООО

Основание

Справочник платежей

№ 138 от 15.06.2020 пп 51/1 68/НДС/20  20  -4082,42 руб коп  1  и тд.

Новое обновление от 26.11.2018г.

Выписываю счет. Меняю реквизиты покупателя банковские.
В итоге в названии банка стало название организации.
Меняю, получаю в названии организации название банка и стертый ИНН.
А он в ИНН банка.
Что вы сделали со справочниками?!

Вам предлагают заполнить одного человека (например, директора).
Пустой СЗВМ не выгружается.

В файле отчета поменяйте на 17, если горит.
Откройте блокнотом и вперед.

Отправил отчет по Такскому.
Не проходит форматный контроль в ФСС.
Проверял бабочкой - нет ошибок.
Внутренняя проверка Такскома - тоже все Ок.
Код ошибки 503.

Отключите ненужные разделы в декларации.

В титульном листе Настройка выгрузки разделов.

После пересчитать от и до 8 9 расчет титульник.

Операция СФ Настройка раздела

Свою организацию выбирайте в параметрах расчета.

Везет у вас авансы зачетные есть у меня нет как класса.

Спасибо офигенски помогли забивай руками .

Что и требовалось доказать (ЧТД).

Формировать выгрузку на МН для нерезидентов (ставка НДФЛ: 30%, 15%).
Галочка стоит?

Ну это ерунда.

Вот не ерунда.
Новый год принес новую ставку по дивидендам.
Теперь при формировании 2 НДФЛ с годом 2014, а расчетный период в ЗП стоит 2015, программа благополучно дивиденды отправляет в 13 % и ставит недоплату по налогу.

Брависсимо.

Будете делать в расчетном периоде в ЗП ставите 2014 год.
И проверьте сданные сведения, чтобы не иметь проблем.

Диля, мы говорим по-разному?
Проводки не интересны.
Посмотрите сотрудников, их карточки и правильность заполнения данных.
Как вариант, в карточках нач. удержаний не стоят отделы.

Номер в ПФР у работника есть?
Начисления?
2.1 пересчитывали?
Работник в декрете?

Нет, нажмите на Пересчет и новые данные придут.

В файле можно откорректировать через текстовый редактор.
Сам жду решения своей проблемы

Посмотрите - есть контора с пустым КПП.