Мои комментарии

Здравствуйте!
В разделе "Зарплата/Кадры"-"Зарплата"-"Настройки"-"Общие параметры" переменная "КолСтрокРПВ" отвечает как раз за число строк в расчетно-платежной ведомости.

Здравствуйте, для этого требуется перед пересчетом СФ по настройке F4 поменять параметр "Добавлять в книгу покупок" на значение "Не добавлять".
Также можно исключить СФ без НДС из книги покупок в разделе "Счета, счета-фактуры..." "ХХХ. Редактор книги покупок/продаж, журнала учета выставленных/полученных счетов-фактур".

Скорее всего, счет 08/3 имеет субсчета. В справочнике начислений укажите конечные счета и пересчитайте зарплату (пункты 1.1 и 1.3).

Здравствуйте!
Бланк 1.11 работает с данными, полученными из бланка 1.10.
Пересчитайте бланк 1.10.
После этого рассчитайте бланк 1.11.
Также проверьте настройки в пункте
Операции - Зарплата - Списки - Типы работников.
Возможно, там неправильно указаны значения в столбце "Численность".

Здравствуйте!

В случае, если Вы не смогли устранить проблему, рекомендуем:
1. Вызвать нашего специалиста к себе.
2. Обратиться за помощью к нашим специалистам через программу удаленного доступа.

Заказ на вызов специалиста и на дистанционное оказание помощи
можно оформить через отдел продаж: 8 (495) 925-50-70.

С уважением, Лапин Игорь, программист-консультант.

Здравствуйте!

Скорее всего, дело в том, что больничный за нынешний, 2014 год,
привязан к первичному больничному листку 2013 года.
В таком случае расчет правильно производится по 2011 и 2012 годам.

С уважением

Если не изменяет память, в той версии еще не существовало архива карточек по месяцам. Существовала лишь одна - текущая- карточка начислений и удержаний сотрудника.
Посмотреть суммы ЗП можно, выводя ведомости через п.1.1, либо в лицевых карточках п.4.1. раздела "Зарплата" пункта "Документы".

Нет, достаточно, чтобы был заполнен рекизит ОКВЭД. Возможно,в поле кода у Вас имеется латинская буква или пробел; добавление новой строчки в РЕКВИЗИТАХ через клавишу F7 с правильным написанием ОКВЭД решит проблему.
Также попробуйте нажать на поле настроек "Выберите заполняемые таблицы " непосредственно в бланке 6.1; замечено, что отсутствие файла настроек может приводить к некорректному срабатыванию бланка.

Скорее всего, у Вас стоит "галочка" в поле "Автопересчет отчетов" закладки "Отчеты" меню Установка-Настройки. Следует снять указанную отметку.

Откройте экспортированный журнал в локальной программе (если не установлена, установите и введите свой код-ответ от сетевой программы), отредактируйте план счетов должным образом, после чего импортируйте журнал в сетевой программе.

Здравствуйте!
Следует проверить справочник удержаний. Скачайте с нашего сайта программу ИБ УСН и установите в новый каталог. Это будет рабочая база, проверьте чем отличаются справочники удержаний в новой и Вашей программе.

Здравствуйте!
По F4 этот параметр настраивается.
Возможно, у Вас не срабатывают функциональные клавиши. В данную таблицу настроек можно также попасть, выбрав пункт "Изменить" в меню "Правка", находясь в бланке счета.
Также проверьте настройки папок в пункте Установка-Настройки-Папки. Все папки должны быть выбраны. Скорее всего, у Вас пусты папки Программы IBX и Исходные тексты; в них должны быть значения IBX и SOURCE соответственно.

Здравствуйте!
Бланк проверили, он работает.
Запустите бланк "Конвертор БАЗЫ" в разделе "Кадровые документы", недостающие поля должны быть добавлены.

Здравстуйте!
Это здесь:
http://www.ib.ru/wiki/category/11

Если в справочнике есть 2 контрагента с одним ИНН и разными КПП, при условии что настройка по (F4) "Выводить КПП грузополучателя" имеет значение "ДА" и форма печати СФ="2012", все срабатывает. Достаточно в строке "Грузополучатель" выбрать запись контрагента с нужным КПП.

В бланке "Счет-фактура" по настройке F4 в параметре "Порядок расчета СФ на аванс" выберите значение "Список товаров по СФ"; при пересчете СФ Вам будет предложено ввести основание платежа - до 255 символов. Естественно, в ОПРЕДЕЛЕНИЯХ должнен присутствовать код СТРОК со значением 0.

Здравствуйте!
Нет, это бланк P4_SWV30.BLW
Находясь в бланке "Счет-фактура" нажмите клавишу настройки F4 и в параметре "Форма печати счет-фактуры" выберите значение "Версия 2012".
Вы получите современную форму счет-фактуры.

Здравствуйте!

Должность сотрудника и его отдел берутся из карточки работника "Общие данные".
В случае, если в момент первичного заполнения карточки "Общие данные"
Вы не ввели отдел, в Авансовом отчете строка "Структурное подразделение" автоматически не заполнится.
Заполните строку вручную.

1. В обновлении от 15.10.2013 г. коэффициенты расчитываюся
(при условии наличия начислений, полученных в п. 2.1 раздела "Зарплата" и уплаты налогов в ЖХО).

2. Данные по договорам указываются в карточках "Данные в ПФ" в п. "Данные о договорах".

3. Если в п. 7.42 указаны периоды работы с особыми условиями,
они все попадают в СЗВ 6-4.
Проверьте, чтобы в карточке "Данные в ПФ" не было ничего указано
в п. "Особые условия труда".

Новых форм счетов-фактур Правительство РФ не вводит.
Вместе с тем, ФНС России предлагает к добровольному применению
форму нового универсального передаточного документа (УПД),
разработанную на основе формы счета-фактуры
(См. письмо от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@).
УПД добавить в программу планируем в начале следующего месяца.
Заметим при этом, что в любом случае нынешняя форма СФ актуальна,
т.к. Правительство РФ с 26.12.2011 г. не принимало новых форм СФ.