Инфо-Бухгалтер ®Мои комментарии
| Заголовок | Comment | Дата публикации | Дата обновления | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Я спрашивала не что делать,… |
"Я спрашивала не что делать, а как. Я сделала следующее:Документы - Заполнение - блок счета-фактуры - оприходование счет-фактуры - указала номер и дату ранее выставленной счет-фактуры на аванс, выбрала покупателя, выбрала все платежки по возврату аванса из справочника. Так данная счет-фактура попала в книгу покупок. Но в декларации по НДС сумма НДС попала не в строку 120, а в строку 170, Это исправила вручную." ТОЛЬКО ТАКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА? |
||||||||
| А такая операция как … |
А такая операция как "Оприходование счета-фактуры" (блок 3 Счета, п.3), где выбираем вид счёта-фактуры - корректирующий, вообще нужна? Проводки делает с минусом
|