Мои комментарии

Весь вопрос как раз в том, что у меня в программе и проводки и расчет правильные
Более того, у ИФНС к самому расчету нет вопросов.
Минусовая разница видна только на компьютере в налоговой.
Они предполагают, что где-то в бухгалтерской программе
стоит галочка или еще какой знак, который в "недрах" сам выводит эти цифры.