Мои комментарии

Например, был вопрос по доп. листам книги покупок, и не у меня одной, кстати, ответ так и не получен. И после обновления как этот раздел не работал, так и не работает. Мало того, я отправляла базу для исправления ошибок, в ответ - ничего.
Тоже самое и с доп. листами книги продаж. В итоге эти доп.листы не включаются или включаются в НДС (раздел 8 и 9), хоть ты ставь галку , хоть не ставь, программа цепляет их в другие периоды.

Когда и на какую почту вы отправляли письмо?Если вопрос еще актуален продублируйте, пожалуйста, письмо еще раз на sf@ib.ru,test@ib.ru с подробным описанием проблемы.

Книга продаж и покупок - не редактируется, в разделе "редактирование книги покупок и продаж", там просто отсутствуют те колонки, которые надо изменить. Вот сейчас при заполнении книги продаж вылезло более 60 сч-ф с исправлениями от 01.04.2015г, что это, откуда, когда никаких изменений я не вносила. Итог - исправить нельзя. Ваши консультанты отправляют в раздел "редактирование книги покупок, продаж", а там не этих колонок - "дата и номер исправления"
Книга покупок и продаж вообще не формируются, программа зависает - 2 дня подряд.

Ответил здесь
http://www.ib.ru/comment/11098#comment-11098

Что касается заполнения кнопки - "дата возникновения налогового обязательства" , то где разъяснения в каких случаях она заполняется. Менять надо инструкции своевременно.

Для чего нужно это поле я написал выше.В основном нужно для экспортных операций.Более ни на что оно не влияет и нигде не отражается. Читайте описания к обновлениям.

Теперь выскакивает: SELECT A.N, A.D, A.NSF, SUM(S) AS SM FROM 'SCF\RP_AVOP.DBF' A GROUP BY N, D, NSF
Аванс засчитать не удается.
В архиве счетов-фактур отражаются только счета-фактуры Вариант выписки "На отгрузку".
Ранее отображалось и "На отгрузку", и "На отгрузку (только услуги)".
Как можно изменить? Необходимо, чтобы отображались все виды выписки.
Иначе они не попадают в книгу продаж и в отчет по НДС.

Пришлите папки SCF, KONTRAG, находящиеся в папке с базой, а также файл журнала на sf@ib.ru. Также проблему можно посмотреть удаленно.
По поводу счетов-фактур, попробуйте, после установки последних обновлений и компиляции бланков, пересчитать проблемные счета-фактуры заново.

И как быть с октябрьскими счетами- фактурами, которые попадают в этот отчет.?

Управлять включением счетов-фактур в соответствующий налоговый период в книгах продаж/покупок, можно если заполнить поле "Дата налогового обязательства" в бланках выставления и оприходования счетов-фактур. Если это поле заполнено, то только оно будет определять соответствующий налоговый период в котором должна отразиться счет-фактура.

Отдельно книга продаж за 3 кв., как собственно и книга покупок не формируется., программа зависает.

Не зависает, а скорее всего, так долго идет расчет. Большая ли у вас база?Рассчитывать отдельно, теперь, эти бланки не обязательно.Печатные формы книг продаж и покупок можно сформировать из соответствующих разделов декларации и, причем, существенно быстрее.

В редакторе нет этих колонок

Добавим.Напишите адрес своей почты, я вышлю вам эти исправления. Или попробуйте найти необходимые счета фактуры в редакторе журнала выставленных счетов-фактур и исправить там.

Установлены ли все последние горячие обновления?
Попробуйте откомпилировать бланки - меню Установка\Бланки.
Далее выбираете нужный бланк и нажимаете Ctrl+F9.
Либо соответствующая команда контекстного меню по правой кнопке мыши.

Установите последнее горячее обновление

Я вчера вам ответил на вашу почту.
Проверьте. Возможно письмо попало в спам.

Если можете, пришлите вашу базу.
Проверим.

Что значит "записал куда захотел"?! Вы каким способ выгружали? При выгрузке через блок МН(непрямой выгрузке) он записывает в ту папку, которая установлена в диалоге выгрузки отчетности. При прямой выгрузке на МН, папка выгрузки запрашивается непосредственно.

Он предложит каталог при выборе

Прямая выгрузка устанавливается через меню МН\Настройки раздела\Общие настройки, настройка 7 "Прямая выгрузка на МН" должна быть установлена в ДА. Если необходимо выгружать через блок МН, то, как я и писал выше, сверьте даты.

Как я понимаю, вы выгружаете через блок МН.Проверьте чтобы дата формирования (дата формирования присутствует в диалоге Параметров выгрузки дополнительных разделов) для всех файлов дополнительных разделов совпадала с датой представления в титульном листе декларации. Либо просто включите прямую выгрузку на МН, это проще.

Попробуйте установить последнее обновление

Оприходуйте как обычно. В книгах продаж, покупок для повторных корректировочных будут отражаться номер и даты исходного с/ф.

Нужно выставлять вторую корректировочную с/ф не к исходному, а к первому корректировочному.

Счет-фактура на уменьшение или увеличение? Если на уменьшение, то он должен отразиться в книге продаж, а не покупок.

Хотфиксы последние установлены?Если да, то, попробуйте, перекомпилировать бланк печатной формы.

Эти документы надо вводить в бланке "3. Оприходование счета-фактуры".
Кнопка "Док. опл. нал.".

Здравствуйте!П

Прочитайте, пожалуйста, статью в нашей базе знаний
http://www.ib.ru/wiki/3986

Проверьте с помощью бланка 14.Реестр распределения полученных авансов (Раздел Счета-фактуры), правильно ли отображаются для этих авансов данные по отгрузкам, для которых он были зачтены. Проверьте также, чтобы дата платежного документа не превышала даты соответствующего ей авансового счета-фактуры.