Мои комментарии

Хотфиксы последние установлены?Если да, то, попробуйте, перекомпилировать бланк печатной формы.

Эти документы надо вводить в бланке "3. Оприходование счета-фактуры".
Кнопка "Док. опл. нал.".

Здравствуйте!П

Прочитайте, пожалуйста, статью в нашей базе знаний
http://www.ib.ru/wiki/3986

Проверьте с помощью бланка 14.Реестр распределения полученных авансов (Раздел Счета-фактуры), правильно ли отображаются для этих авансов данные по отгрузкам, для которых он были зачтены. Проверьте также, чтобы дата платежного документа не превышала даты соответствующего ей авансового счета-фактуры.

В редакторе итогов и можете отредактировать.
В файл эта сумма не выгружается.

Проверьте, существует ли путь данный путь выгрузки.
Вы можете также использовать прямую выгрузку
(меню МН/Настройки раздела/Общие настройки, Прямая выгрузка на МН=ДА).

Скачайте последние обновления 9,10 от 20.04.2015

Проверьте, есть ли в пути к папке с программой пробелы.
Скачайте последние обновления от 20 апреля 2015 года.

В ближайшем горячем обновлении будут исправления.
Или пришлите, если можете, вашу базу на sf@ib.ru.
Я проверю и вышлю вам исправления.

Если можно, пришлите базу на sf@ib.ru.
Посмотрим.

В папке с базой данных, из папки DATA заархивируйте и пришлите папки SCF и KONTRAG.

Обновления последние от 03.04.2015 установлены?
Если ошибка не исчезла, можете прислать базу на sf@ib.ru для проверки?

Пришлите, пожалуйста, базу на sf@ib.ru

Будет исправлено.

Настройку по F4 "Сворачивать СФ на аванс" установите в "Нет".

Не воспроизводится.Загрузку товаров вы делаете только после того как присвоите соответствующие статусы поставщику и покупателю?

Это происходит потому, что при смене счета, связь старых счетов с карточкой ОС разрывается, и операции по ним, соответственно, уже будут учитываться в декларации.

Поэтому, попробуйте внести, на период аренды имущества, старые счета учета и амортизации (01/2/2/Спец.машины/3772 и 02/2/2/Спец.машины/3772) в исключаемые при расчете (настройка по F4).

Проверьте дату счета-фактуры. Имеет ли она корректное значение?!

При приобретении через посредника алгоритм работы тот же, что и при реализации, только порядок работы с бланками другой:
1)Сначала заполняете бланк "3.Оприходование счета-фактуры".
В графе "Покупатель" указываете себя (комиссионера), в графе "Заказчик/посредник" выставляете значение "Комиссионер(агент)", в графе "Поставщик" - указываете исходного продавца, соответственно, поле "Заказчик/посредник" оставляете пустым.
Рассчитываете бланк.

2)Заполняете бланк "2.Счет-фактура".
В графе "Поставщик" указываете себя,а не конечного продавца, в графе "Заказчик/посредник" значение - "Комиссионер(агент)"; затем в графе "Покупатель" указывает комитента, а в графе "Заказчик/посредник" значение - "Комитент(принципал)".
Через графу "Загрузить товары выбираете оприходованный комиссионный счет-фактуру".
Рассчитываете бланк.

3) Далее, в сформированной печатной форме выписанного комиссионного счета-фактуры в графе "Продавец" будет указан исходный поставщик, а не комиссионер.
Этот счет-фактуру вы передаете комитенту.

4)Удалить счет-фактуру можно через бланк ХХХ Удаление документа.

Удалите выставленный комиссионный счет-фактуру и пересчитайте заново. Загружать товары нужно только один раз.