Мои комментарии

Пересчитайте бланк "040. Список основных средств, на которые не начисляется амортизация (бух. учет)".
Обратите внимание на фильтр при расчёте бланка.
Он должен быть таким же, как и в расчёте амортизации.

Очень рад Вашим успехам, Ольга!

Форум без редактирования приучает участников
к дисциплине мысли и изложения без ошибок.

P.S. Пройдёт время и все поймут, что это было здорово.
В крайнем случае - НЕТ.

Я думаю, что многим организациям будет нужна загрузка справок 2-НДФЛ

Не уверен, что это надо многим.
Иначе бы вас многие поддержали.
Следовательно, требуется индивидуальный подход.
Такой подход не лежит в русле стратегии Инфо-Бухгалтера.
Нужно обратиться к дилерам программы.
Думаю, что это выход из создавшегося положения.

Отлично. Напишите на ib@modus.ru

В какой формат могут быть выгружены счета-фактуры?
Инфо-Бухгалтер хорошо работает с файлами базы данных (DB и DBF),
нормально с текстовыми (до 255 знаков в строке),
ну и очень хорошо с файлами Excel (правда не в стандартной поставке).

В формате XML нет полной информации для ввода в программу Инфо-Бухгалтер.
В Инфо-Бухгалтере принято использовать для номенклатуры и контрагентов балансовые счета.
Поэтому нужно договориться о правиле создания таких счетов.

Кроме этого, надо нормализовать справочник контрагентов.
1. Убрать дублирование по ИНН.
2. Убрать дублирование по балансовым счетам.
3. Создать балансовые счета контрагентов, если их нет в плане счетом.

Нужна проверка внесения нового контрагента на дублирование по ИНН и КПП.
Остальное - дело решаемое.
Создание хозопераций по выписки банка уже есть.
Выписка счетов-фактур на аванс по ЖХО тоже есть.
Можно ещё автоматический зачёт авансовых счетов-фактур при отгрузке.
Ну и автоматическую разноску оплаты по счетам-фактурам.

1. Сделайте проверку базы данных.
В меню
Файлы \ База данных \ Проверить
Если это не поможет.

2. Удалите индексные файлы из базы. Файлы *.PX, *.X*, *.Y*.

3. Произведите экспорт ЖХО, а затем импорт ЖХО:
Файлы \ База данных \ Экспортировать в ... <имя файла>.
Затем Произведите импорт ЖХО:
Файлы \ База данных \ Импортировать из....
Выберите <имя файла>.

P.S. Перед этими процедурами на всякий случай
обязательно сделайте копию базы данных!

Версия сетевая?

М-11 в разделе учет материалов точно не помогает.
Нельзя загрузить товары, как это делается в 1.02.
Собственно то же и накладная 8 в разделе "5. Бланки ручного заполнения"

Если очень надо, то могу прислать свой образец накладной на перемещение товаров.
Логика работы следующая.
Выбирается склад отгрузки и склад получатель.
Вводится список товаров к перемещению.
На счёте склада получатели создаются счета, аналогичные заведённым товарам.
Затем делаются проводки на перемещение.
Количество берётся из бланка.
Цена - из остатков по счёту.

Справочник организаций, одно из больных мест блока.
Очень часто пользователи повторно вводят организацию, с одинаковым ИНН.
Программа никак не реагирует на такое действие.
Часто один и тот же счёт привязан к двум организациям.
Или в справочнике указан не существующий.
Проверил базу, предложенную Фроловой Татьяной.

Результат:
Повторяющихся записей - 47
Счёт привязан к двум организациям > 75
С не существующими балансовыми счетами - 40

Комментарии излишни.
Порядок - основа автоматизации!

Как сделать автоматическую корректировку?

Сделать бланк или типовую операцию.
Логика простая.
Читать подряд счёта-фактуры.
У какого дата налогового обязательства меньше даты счёта-фактуры,
то дату обязательства изменять на дату счёта-фактуры.

P.S. Если надо, то пишите на ib@modus.ru.

В результате счёт-фактура не попадает в 4-й квартал, но и в 3-й не попадает.
Таких счётов-фактур много.
Раз много, то надо делать автоматическую корректировку.
Или всё исправлять руками.

Сейчас убрала в одной из счет-фактур дату экспорта.
В итоге она все равно не попала в книгу продаж.

Я поставил в дате нол. об. октябрь. Всё попало.

Дата возникновения налогового обязательства (экспорт) 18.09.2015.
К чему бы это?

Приведите пример, дата и номер счёта-фактуры, который не попал в книгу продаж.

В файле OrgGrp найти нужное значение ID_ORG и вывести поле GRP

Возможно, это связано с отсутствием файла шаблона.
В меню
Операции \ Счета-фактуры \ Настройки раздела параметр 12. Шаблоны...
поставьте НЕТ.

Попробуйте год ввести через калькулятор и подставить значение.

Вообще-то, это ошибка во временном файле.
Советую:
1. Поставить ещё раз обновление.
2. Удалить файл в базе "DATA\SCF\VERSION.DBF"

Период нужен с 01.10.2015 по 01.01.2016.

1. Ничего не видно. Лучше выкладывать скринфот, а не текстовый файл с картинками.
2. Я спрашивал про оборотную ведомость, а не про журнал операций.